岳阳市机关事务管理局2025年度

部门预算

目录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度、标准并监督实施；负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、对市直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；按规定管理市直行政事业单位办公用房维修，承办市直行政事业单位房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直行政事业单位物业管理工作。

3、负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。

4、统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。

5、会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。

6、统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

7、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

9、与市财政局、市国资委在国有资产管理方面的职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定市直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受市财政部门的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。市级党政机关事业单位对外出租出借的经营性国有资产，由市机关事务管理局集中统一监管，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。市直党政机关事业单位利用国有资产举办的企业应按规定脱钩，其国有资产产权划转，由市政府授权市国资委履行出资人职责，进行集中统一监管。

(二)机构设置

内设科室:办公室、资产管理科(公务用车管理科)、办公用房管理科(基建维修科)、后勤服务管理科、公共机构节能管理科、财务科、机关党委(纪委)。

下设事业单位:

1、市直行政事业单位资产管理事务中心

2、市直机关事业单位公务用车服务中心

3、市直行政事业单位集中采购中心

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、机关事务管理局本级

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算1276.54万元，其中，一般公共预算拨款1276.54万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减9.11万元,主要是厉行节约，2025年项目支出比2024年减少86.34万元。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算1276.54万元，其中，201一般公共服务支出1110.10万元，208社会保障和就业支出72.67万元，210卫生健康支出44.76万元，221住房保障支出49.00万元，支出较去年减少9.11万元,2025年项目支出比2024年减少86.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1276.54万元，其中，201一般公共服务支出1110.10万元，占86.96%；208社会保障和就业支出72.67万元，占5.69%；210卫生健康支出44.76万元，占3.51%；221住房保障支出49.00万元，占3.84%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为814.88万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出：2025年项目支出年初预算数为461.66万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税执收经费专项支出354.16万元，主要用于本单位经营性资产维修管理及租金评估、公物仓信息化系统建设、物业管理费以及异地任职厅级干部的周转住房开支等方面。日常工作经费专项支出107.50万元，主要用于保障本单位日常的工作运转、资产处置调剂工作及权属登记工作万元，公共机构节能工作以及局机关车辆的运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款193.73万元（数据来源见表12），比上一年增加36.42万元,增加23%。主要原因是2025年由非税收入执收成本承担的公务用车运行维护费78万元,列入一般公共预算。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数81.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费78.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费78.00万元）。2025年三公经费预算较上年增加23万元，主要原因是2025年由非税收入执收成本承担的公务用车运行维护费78万元,列入一般公共预算。

(三)一般性支出情况

本部门2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），召开3次会议,人数180人,内容为公共机构能源资源消费数据统计会审会议;培训费预算2.00万元,拟开展4次培训,人数360人,内容为机关运行成本统计调查培训、国有资产年报培训等。

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额410.1万元，其中工程类84万元，货物类32.3万元，服务类293.8万元。主要原因是政府采购逐年规范，往年未纳入政府采购的项目，今年全部纳入。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆26辆，其中领导干部用车0辆,一般公务用车26辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1276.54万元，其中，基本支出814.88万元，项目支出461.66万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。