2025年度岳阳市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评报告

岳阳市交通运输局

2026年5月25日

2025年度岳阳市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划全市公路、水路、民航、铁路和邮政行业发展,优化交通运输资源配置,促进交通运输方式相互衔接融合。

2、负责组织拟订监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输有关地方性法规、规章起草和规范性文件起草或制定;参与拟定全市铁路、轨道交通、民航、通用航空等发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;承担协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路、水路、邮政等单位涉及地方的相关工作;指导全市公路、水路、铁路行业有关体制改革工作。

3、负责全市道路、城市公交、出租汽车、水路、铁路、民航等运输市场的监督、管理、指导、协调,维护市场经营秩序,参与制定交通行业运价和收费标准。

4、负责权限内水上交通通航秩序和通航环境,划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区, 维护水上交通秩序;负责船员考试发证、船舶污染防治、船舶检验和渔船检验等行业监督管理;指导全市水上交通安全监管工作。

5、指导、监督、协调全市交通行业安全生产和应急管理工作;按权限组织或参加行业交通事故调查处理;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输;负责全市交通线路网运 行检测和协调;承担全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市交通领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议;负责权限内全市交通固定资产投资 项目审批、核准;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责权限内公路、港口、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理。

7、组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设,并负责相关建设的造价控制、工程质量、安全生产的监督管理;指导全市交通运输基础设施管理和维护,承担权限内有关重要设施的管理和养护。

8、负责全市交通运输综合执法工作;负责权限内交通运输行业行政许可工作;负责权限内高速公路路政执法和干线航道行政执法。

9、负责全市交通运输行业科技教育、优化营商环境、平安建设、诚信体系建设、环境保护、节能减排等工作;指导全市交通运输领域信息化建设,承担信息监测统计、分析、发布等工作。

10、负责监督全市交通运输行业投融资政策的实施;指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室21个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（信访科）、综合规划科、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、港航管理科、船舶船员管理科、公路管理养护科、农村公路科、铁路和民航管理科、法制科、行政审批科、安全监督科、交通战备科(市交通战备办公室)、审计科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1790.83万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1571.33万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为219.5万元，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的日常工作支出。
三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

按照市级财政预算，2025年年初批复我局财政预算拨款收入1790.83万元，其中项目经费219.5万元。我局从编制预算开始全流程绩效监控，包括绩效目标制定、实施、监控、动态跟踪等管理活动，资金使用严格按照“谁支出、谁负责”的原则，对照绩效目标进行各类业务活动。

1、单位预算执行情况：年初下达预算指标1790.83万元，其中项目经费219.5万元。全年完成市级预算指标支付1789.79万元，其中项目经费完成支付219万元。

2、部门预算绩效目标全年完成情况：确保了各项工作有序开展，保证各项业务活动开展正常有序进行，严格按目标进度完成各项业务活动，目标任务完成率达99.91%。

七、存在的问题及原因分析

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。在资金分配和使用方面，基本按照年初预算执行，未超出预算支出，但年初预算分配还不够细致，对年内突发事件预测能力不强，导致存在部分预算科目调整情况。政府采购预算不全面，实际执行偏差率有待降低。

下一步改进措施

我局将继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理安排支出。

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	18.01	10.25	10.25
1、公务用车购置和维护经费	6.12	2.21	2.21
其中：公车购置
公车运行维护	6.12	2.21	2.21
2、出国经费
3、公务接待	11.89	8.04	8.04
项目支出：	577.7	219.5	219
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）	577.7	219.5	219
交通战备经费	5
治超工作经费	28.05
全市春运及保通保畅工作保障经费	70.93
信息系统运维	98.41
交通安全监管工作经费	119.78
工勤人员补助	54.5
港口安全和地方航道工作经费	40
全市公路技术状况自动化检测市级经费	22
公安专项经费	15
项目前期工作经费	124.03
日常工作经费
219.5	219
公用经费
其中：办公经费
水费、电费、差旅费	79.39	91.63	91.63
会议费、培训费	13.97	1.83	1.83
政府采购金额	——	640	638.56
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率
厉行节约保障措施
预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊鹃 填报日期：2026.5.25 联系电话：8715845单位负责人签字：刘爱军

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额
10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：	其中：基本支出：
政府性基金拨款：	项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	农村公路列养率100%	100	1、强化交通运输行业监管，提升服务水平，办人民满意交通 2、抓好生态治理，加速和巩固节能减排和生态环境修复 3、全面推进交通民生实事工程，改善通行环境 4、行业治理能力全面提升，运输保障能力稳步提升	10	10
交通项目建设验收合格率100%	100	交通项目建设验收合格率100%	10	10
质量指标	中等及以上农村公路占比	85	中等及以上农村公路占比85%	10	10
普通公路路网超限10%以上车辆超限率	3	普通公路路网超限10%以上车辆超限率	10	10
时效指标	在规定时间内完成	12	在规定时间内完成	未完成指标酌情扣分	5
成本指标	经济成本指标	16550	16550	部门整体支出	10
社会成本指标	0	未对社会发展产生负面影响	未对社会发展产生负面影响	5
生态环境成本指标	0	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	5
效益指标

（30分）

经济效

益指标	有效促进经济发展	0	有效促进经济发展	5	5
社会效

益指标	改善交通条件，促进社会发展	0	改善交通条件，促进社会发展	5	5
生态效

益指标	有效促进辖区生态健康发展	0	有效促进辖区生态健康发展	5	5
可持续影响指标	有效促进社会可持续发展	0	有效促进社会可持续发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	5	5
总分	100	98.54
填表人：熊鹃 填报日期：2026.5.25 联系电话：8715845单位负责人签字：刘爱军

附件3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称
主管部门	实施单位
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	219.5	219.5	219
其中：当年财政拨款	0	0	0
上年结转资金	0	0	0
其他资金	219.5	219.5	219	10	99.00%	9.90
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	按量完成年度任务	按量完成年度任务	按量完成年度任务	10	10.00
质量指标	保质完成年度任务	保质完成年度任务	保质完成年度任务	10	10.00
时效指标	12个月内	12	在12个月内完成任务	10	10.00
成本指标	经济成本指标	未对经济造成不良影响	未对经济造成不良影响	10	10.00
社会成本指标	未对社会造成不良影响	未对社会造成不良影响	10	10.00
生态环境成本指标	未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响	10	10.00
效益指标

（30分）

经济效

益指标	有效促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	5	5.00
社会效

益指标	有效促进社会发展	有效促进社会发展	有效促进社会发展	5	5.00
生态效

益指标	有效促进生态健康发展	有效促进生态健康发展	有效促进生态健康发展	5	5.00
可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进可持续发展	有效促进可持续发展	5	5.00
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度不低于95%	10	10.00
总分	100	99.9
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：熊鹃 填报日期：2026.5.25 联系电话：8715845单位负责人签字：刘爱军