2022年云溪区人民政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
1、2022年度云溪区一般公共预算收入表
2、2022年度云溪区一般公共预算支出表
3、2022年度云溪区一般公共预算本级支出决算表
4、2022年度云溪区一般公共预算本级基本支出决算表
5、2022年度云溪区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6、2022年度云溪区政府性基金预算收入决算表
7、2022年度云溪区政府性基金预算支出决算表
8、2022年度云溪区政府性基金预算本级支出决算表
9、2022年度云溪区政府性基金预算转移性收支决算表
10、2022年度云溪区国有资本经营预算收入决算表
11、2022年度云溪区国有资本经营预算支出决算表
12、2022年度云溪区国有资本经营预算本级支出决算表
13、2022年度云溪区国有资本经营预算转移性收支决算表
14、2022年云溪区国有资本经营转移支付决算表
15、2022年度云溪区社会保险基金决算收支总表
16、2022年度云溪区社会保险基金收入决算表
17、2022年度云溪区社会保险基金支出决算表
18、2022年区级地方政府一般债务限额和余额情况表
19、2022年区级地方政府专项债券限额和余额情况表
20、2022年末本地区、本级及所属地区政府债券发行、还本付息决算数
21、2022 年地方政府新增债券使用情况表
22、2022年地方政府再融资债券使用情况表（分种类）
23、2022年12月政府债券余额汇总表
24、2022年云溪区专项转移支付分地区、分项目明细表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
关于云溪区2022年决算草案和2023年上半年预算执行情况的报告
——2023年8月29日在岳阳市云溪区第六届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上
区财政局局长 张品飞
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会提出云溪区2022年决算草案和2023年上半年预算执行情况报告，请予审查。
一、2022年区本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2022年云溪区一般公共预算收入完成123147万元，占预算任务的103.7%，增长16.0%，主要是重点税源企业税收增长30.1%。其中：一般公共预算地方收入完成48117万元，占预算任务的110.7%，增长15.2%；上划中央收入完成52502万元，占预算任务的104.5%，增长22.4%；上划省级收入完成8954万元，占预算任务的69.9%，下降17.9%，主要原因是有5416万元的留抵退税抵减了上划省级收入；上划市级收入完成13574万元，占预算任务的110.2%，增长28.6%。
从收入决算具体情况看，一般公共预算地方税收收入完成40157万元，占预算任务的113.1%，增长15.7%，主要是增值税超预期增长，比上年增长38.2%。其中：增值税完成21524万元，所得税完成5527万元，耕地占用税完成3140万元，契税完成5345万元，其他税种完成4621万元。非税收入完成7960万元，为预算任务的100%，增长12.9%，非税占比为16.5%。其中：行政事业性收费1460万元，罚没收入1114万元，国有资源（资产）有偿使用收入2843万元，其他收入2543万元。
2.一般公共预算支出决算情况
2022年一般公共预算支出完成167545万元，结转下年支出15080万元。分科目支出具体明细情况：一般公共服务支出18307万元；国防支出120万元;公共安全支出2581万元;教育支出28221万元；科学技术支出7377万元;文化旅游体育与传媒支出1858万元；社会保障和就业支出23238万元;卫生健康支出11861万元;节能环保支出8707万元;城乡社区支出10245万元;农林水支出22290万元;交通运输支出8411万元；资源勘探工业信息等支出5014万元；商业服务业等支出766万元；金融支出31万元；自然资源海洋气象等支出1819万元；住房保障支出8639万元；粮油物资储备支出417万元；灾害防治及应急管理支出1301万元；债务付息支出6053万元；其他支出289万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
按照现行财政管理体制及市对区的结算办法，2022年区级一般公共预算地方收入48117万元，加上上级补助收入125267万元、债务转贷收入58813万元(其中置换一般债券53913万元、新增一般债券4900万元)、调入资金2316万元、上年结余收入14740万元、调出预算稳定调节基金5672万元，收入合计254925万元。区级一般公共预算支出167545万元，加上上解上级支出10312万元、债务还本支出53917万元、补充预算稳定调节基金8071万元,支出合计239845万元。收支相抵，结转下年15080万元。
（二）按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项：
1.区级预备费。2022年区级预备费预算1000万元，当年实际支出261万元，余739万元收回统筹财力。
2.区级“三公”经费。2022年区级财政性资金预算安排行政事业单位“三公”经费475万元，比上年增加85万元，增幅21.8%。其中：公务接待费237万元，同比减少3万元，减幅1.2%；因公出国经费继续保持为零；公务用车购置及运行费238万元，比上年增加88万元，增幅58.7%，主要是区机关事务中心购置新车5台。
3.区级预算稳定调节基金和周转金。2021年底区级预算稳定调节基金余额为19199万元，2022年预算执行调出预算稳定调节基金5672万元,当年补充安排预算稳定调节基金8071万元，截至2022年底区级预算稳定调节基金滚存结余21598万元。预算周转金余额1600万元保持不变。
4.区级结转资金。2022年区级一般公共预算结转下年支出15080万元。结转支出中，2021年继续结转使用项目4492万元，其余10588万元均为当年结转项目。
（三）政府性基金预算收支决算
2022年区级完成政府性基金收入84936万元，加上上级补助收入29188万元、上年结余收入8109万元、调入资金26726万元、专项债务转贷收入15500万元，收入合计164459万元。本年政府性基金支出162567万元，加上上解上级支出13万元、年终结余1879万元，支出合计164459万元。
（四）国有资本经营预算收支决算
2022年区级完成国有资本经营预算收入25490万元，加上上级补助收入4252万元、上年结余收入783万元，收入合计30525万元。本年国有资本经营预算支出1406万元，加上调出至一般公共预算2316万元、年终结余26803万元，支出合计30525万元。
（五）社会保险基金预算收支决算
2021年底社会保险基金余额为11576万元，2022年区级社会保险基金收入合计17130 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金2825万元，机关事业单位基本养老保险基金13946万元，失业保险基金359万元。2022年社会保险基金支出合计15132万元，其中：城乡居民基本养老保险基金2308万元，机关事业单位基本养老保险基金12531万元，失业保险基金293万元。2022年收支相抵，滚存结余13574万元。
（六）地方政府债务情况
2021年底，我区地方政府债务余额为209407万元，2022年债务收入74313万元，其中新增一般债券收入4900万元、再融资一般债券收入53913万元、新增专项债券收入15500万元。本年债务还本支出53917万元，其中再融资一般债券还本53913万元（借新还旧）、自有资金一般债券还本4万元。截至2022年底，我区地方政府债务余额为229803万元，控制在省核定的债务限额229811万元以内。
二、2023年上半年区本级预算收支执行情况
（一）一般公共预算收入完成情况
上半年全区一般公共预算收入完成62862万元，占预算的46.3%，增长1.6%。其中：上划中央收入完成25343万元，占预算的44.5%，增长0.1%；上划省级收入完成1127万元，占预算的7.9%，下降61.3%。减少原因是上半年有6815万元的留抵退税抵减了上划省级收入；上划市级收入完成7535万元，占预算的54.1%，增长9.7%；一般公共预算地方收入完成28856万元，占预算的56.8%，增长7.8%。
从收入具体情况看：地方税收收入完成22356万元，占预算的52.2%，增长10.3%。其中：增值税、所得税等主体税种完成14718万元，占预算的55.6%，增长7.5%；其他税种完成7641万元，占预算的46.7%，增长16.1%。非税收入完成6500万元，占预算的81.7%，增长0.1%。
（二）一般公共预算支出完成情况
上半年全区一般公共预算支出完成81898万元，较去年同期增加23979万元，增幅41.4%，主要是上级转移支付增加3827万；基础绩效按月发放增加支出3442万；追加支出增加5266万，其余为支出进度加快。
具体科目分类完成情况如下：一般公共服务支出9229万元；国防支出18万元；公共安全支出1106万元；教育支出12877万元；科学技术支出2430万元；文化旅游体育与传媒支出688万元；社会保障和就业支出12560万元；卫生健康支出6123万元；节能环保支出3654万元；城乡社区支出9617万元；农林水支出8021万元；交通运输支出3377万元；资源勘探工业信息等支出641万元；商业服务业等支出258万元；自然资源海洋气象等支出520万元；住房保障支出7005万元；粮油物资储备支出259万元；灾害防治及应急管理支出918万元；其他支出125万元；债券付息支出2472万元。
（三）政府性基金预算收支执行情况
上半年政府性基金本级收入完成37783万元，同比增加7726万元，增幅25.7%；上级补助收入完成682万元，同比减少14309万元，下降95.5%，减少原因是2022年有己内酰胺项目配套资金转移支付收入。1-6月份，完成政府性基金支出43203万元（其中：隐性债务还本16100万元、土地成本返还列收列支23715万元、专项债券利息支出1200万元、结转上年指标支出1313万元、本年上级指标支出134万元、本年追加支出741万元），同比减少33441万元，下降43.6%。主要是己内酰胺项目配套资金支出大幅减少。
（四）国有资本经营预算收支执行情况
上半年国有资本经营本级收入完成8000万元，同比增加2800万元，增幅53.8%；上级补助收入完成2795万元，同比增加2212万元，增长379.4%。上半年完成国有资本经营支出2840万元（其中：年初预算支出2227万元、结转上年指标支出45万元、本年上级指标支出189万元、本年追加支出379万元），同比增加2104万元，增幅285.9%。主要是年初预算支出进度加快。
三、财政预算执行的主要特点
1.夯实税源基础，财政收入稳步增长。近几年来，面对疫情防控、经济下行和减税降费等不利因素，我区纵深推进“三高四新”财源建设工程，财税收入实现了新突破。2022年全口径税收收入首次突破十亿大关，达到115187万元，地方税收收入首次突破四亿大关，达到40157万元。2023年上半年，地方税收收入已完成22356万元，在上年高增长的基数上保持持续增长。一是高位推动抓落实。今年区委、区政府将财源建设工作作为重点工作推进，落实高质量发展，深化减税降费、财源培植、协税护税工作方案，实行收入任务目标倒排定期通报制度，区政府主要领导按月调度，将财源建设工作进度、税收任务转变成数字指标，精准分析。二是重点突破求实效。2023年6月组织召开云溪区财源建设表扬奖励大会，对重点税源企业进行通报奖励，并兑现奖励资金上千万元，其中中创化工、振兴中顺上市辅导奖各200万元、岳阳兴长税收首次过亿奖励200万元。出资600万元设立了云溪区小微企业融资担保基金，目前已担保26家小微企业，贷款额度已达9000万元以上，有效解决了我区企业融资难、融资贵的实际问题。三是强化征管挖潜能。区财源办按省市统一部署，建立财税综合信息共享平台，整合区直及驻区21家单位数据，将我区各项税收收入情况数字化、指标化，进一步提升税收的征管水平，2023年6月我区财税综合信息平台建设完成，并通过市局统一验收。2022年区财源办联合区市场监管及税务部门将随岳高速注册地变更至我区，预计年度税收可达1500万元以上。8月份云溪、长炼建设银行税收也迁移至我区，我区税源进一步壮大。
2.坚持“过紧日子”，支出结构持续优化。通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，持续加大民生投入。一是切实兜牢“三保”底线。始终把改善民生、发展社会事业作为支出保障重点，牢牢兜住“三保”，坚持“三保支出”在财政支出中的优先顺序。2022年全年共完成“三保支出”89979万元；2023年上半年已实现“三保支出”36698万元。二是加大乡村振兴扶持力度。坚决落实省纪委“三湘护农”专项行动要求，确保乡村振兴资金投入资金只增不减、结构更优化。2022年我区共投入乡村振兴资金680万元，争取上级资金2127万元，安排项目77个，发放惠农补贴854万元，惠及群众近6万人。三是聚焦民生热点、堵点，持续加大教育、环保等领域投入。2022年教育、环保领域共投入36928万元，同比增长22.8%；2023年上半年继续投入16531万元，超上年同期47.1%。其中2023年投入4400多万全额保障五所下划学校正常运转，投入1500万元继续执行三年教育建设攻坚计划。
3.加强精细化管理，提升财政管理水平。一是坚决守牢债务底线。以化债降率为立足点，多渠道谋收入，加强债务风险控制。2022年我区通过处置特许经营权、拍卖土地、国有资本经营等方面取得收入51700万元，化解隐性债务44612万元，超额完成32700万元的年度隐性债务化解任务。至2022年底，我区债务率为136%，比2021年降低了46个百分点，债务风险得到有效缓解。二是进一步深化财政改革。加大对单位存量资金的回收力度，2022年底共收回单位存量资金1200多万元，统筹用于“三保”及其他重点支出。继续深化预算一体化建设，上半年，我区在全省每月一次的一体化考核中连续排进第一梯队，成效显著。积极推进“三资运作改革”，通过挖潜闲置资源、创新特许经营、清收往来账款等硬招、实招，上半年共完成处置项目79处，创收35207万元，占区级年度任务的73.4%，占市定目标6.8亿的51.8%。三是持续增强监督治理效能。通过问题整改、绩效考核和调减经费等“三约束”方式，强化绩效评价结果应用。今年，我区在自评的基础上，选定8个项目开展重点绩效评价，总金额达到14632万元。切实把好财政投资评审关，着眼廉洁评审、科学评审、高效评审，努力提升评审水平。2022年共完成项目327个，送审金额88373万元，审减金额13124万元，综合审减率14.9%。
总的来看，2022年决算及2023年上半年预算执行情况总体较好，但也存在一些不容忽视的问题，如财政收支矛盾愈发突出，债务风险依然存在，专项债券项目管理不够规范等。对此我们将高度重视，进一步挖潜拓新，以问题为导向，切实提高依法理财、科学理财水平。
四、后段工作重点
下半年，围绕全年财政收支目标，我们将进一步加强形势分析研判，细化工作举措，厚植发展优势，收支两端发力，提升分配绩效，确保完成全年预算任务。
1.加强财源培植。一是大力开展招商引资。挖掘优势资源，以产业链招商、以商招商等方式，不断加大“走出去”“请进来”力度，大力开展招商引资工作。二是持续开展“走解优”活动。加大企业走访力度，落实好今年我区出台的《2023年重点企业帮扶行动方案》，定期深入企业调研，协调解决相关问题，为企业排忧解难。三是减税降费政策落细落地。全力落实国家、省、市延续和优化的减税降费政策措施，打通减税降费政策落实“最后一公里”，让企业切实享受政策红利精准“落袋”。
2.兜牢“三保”底线。全力以赴强化资金保障，强化预算执行，优先保障“三保”及重点民生领域，落实过紧日子要求，持续压减一般性、非重点非刚性支出，严控“三公”经费，加大民生支出力度，持之以恒加强“三保”动态监控。
3.严防债务风险。严格按照化债计划，按期还本付息，确保债务总量不突破上级限额、确保债务率保持下降趋势、确保还本付息资金不断链，降低财政运行风险。同时加强与省发改委、财政厅等上级各部门沟通，及时掌握政府新增债券发行情况，争取竞争性的政府债券最大化。
4.强化绩效理念。后段我们将从强财源、促基础、担绩效、严监督、树形象等五个方面扎实开展“绩效管理提升年”行动，牢固树立“大绩效”理念，继续推动预算绩效管理工作扩围升级、提质增效，更好的发挥绩效管理“指挥棒”和“风向标”作用。
主任、各位副主任、各位委员，2023年财政预算工作任务繁重而艰巨。我们将自觉接受区人大及其常委会的监督，积极争取社会各界的理解和支持，只争朝夕、不负韶华，为不断提高预算管理水平，促进全区经济社会高质量发展而努力奋斗！
以上报告，请予审查。
第二部分 决算报表
详见附件
第三部分 相关说明
一、转移支付情况说明
2022年上级下达一般公共预算转移支付资金89848万元，主要包括：一般公共服务支出13842万元，公共安全支出 1508 万元，教育支出 15944万元，科学技术支出 1575 万元，文化旅游体育与传媒支出 1025 万元，社会保障和就业支出15532 万元，卫生健康支出6948 万元，节能环保支出 33万元，城乡社区支出 5549 万元，农林水支出 13494 万元，交通运输支出 5167 万元，资源勘探工业信息等支出173元，商业服务业等支出157元，自然资源海洋气象等支出716元，住房保障支出 6881 万元，粮油物资储备支出289万元，灾害防治及应急管理支出 849 万元，其他支出166万元。上级下达专项转移支付27520万元，主要包括：一般公共服务支出1647万元，国防支出129万元，公共安全支出 38 万元，教育支出 1804万元，科学技术支出4804 万元，文化旅游体育与传媒支出 69 万元，社会保障和就业支出842 万元，卫生健康支出542万元，节能环保支出8500 万元，城乡社区支出 540万元，农林水支出4811万元，交通运输支出 1612万元，资源勘探工业信息等支出4686万元，商业服务等支出503万元，金融支出31万元，自然资源海洋气象等支出1284万元，住房保障支出3660万元，粮油物资储备支出 15万元，灾害防治及应急管理支出321万元。上级下达政府性基金预算补助收入29188万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出 532 万元,城乡社区支出28098万元，其他支出554万元。
二、云溪区2022年地方政府债务情况说明
2022年发行地方政府债券（包含再融资债券）74313万元，其中新增一般债券4900万元，新增专项债券15500万元，再融资债券53913万元。2022年度地方政府债券还本数53917.22万元，付息数7866.92万元。
云溪区2021年发行新增一般债券4900万元，主要用于小型水库安全运行，S210云溪至道仁矶公路改建工程，S208线K35+405至K39+214大修工程，省道干线公路安全隐患整治工程，农村公路生命安全防护工程，校园空调安装相关配电改造工程项目资金，临湖公路环境整治，云中北路提质改造，小型水库除险加固，校安工程，校园空调安装相关配电改造工程项目资金。
云溪区2022年发行再融资债券53913万元，全部用于归还当年到期债券。
三、预算绩效管理工作开展情况
今年是我区继续推行预算管理一体化及零基预算改革的一年，我局按照省、市、区的统一安排和部署，严格预算绩效管理，重点绩效评价扩面提质，着力推进预算绩效管理财审联动，不断推动了财政资金聚力增效。
1、抓实绩效目标，把好预算编制关口。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我们在区直部门编制年初预算的过程中，要求62个一级预算部门以及纳入预算的34个二级预算单位绩效目标申报与预算编制相结合，以零为基点，按照“绩效－预算－绩效”编审原则，与预算管理一体化系统同步启动，“二上二下”一对一跟踪把关，实现了预算和绩效信息一体化管理。对绩效目标及绩效指标进行在线审核时，对绩效目标设定存在走形式、绩效指标设置不完整等问题的单位一律退回重新申报。共审核 96个预算单位整体支出绩效目标，343个项目支出绩效目标，项目支出绩效目标申报资金达2.56亿元。预算绩效目标真正做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开，逐步成为“花钱问效”的首要关口。
2、抓实绩效监控，加快预算执行进度。为更好的落实财审联动，抓实绩效监控，今年我们联合审计局出台了《岳阳市云溪区预算绩效监控管理办法》，根据《管理办法》要求，组织所有预算单位的部门整体支出和30万元以上的专项资金，按节点要求提供1－9月份资金监控表，对2022年度预算绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”。纳入绩效监控的重大政策和重点项目数量43个，资金额1.25亿元，完成支出0.95亿元，完成预算支出率76%，预算绩效目标运行监控清晰，跟踪发现偏差及时得到纠正，资金使用进度相对均衡。
3、抓实绩效自评，落实绩效主体责任。一是全面开展本级预算绩效自评。通过印发《关于全面开展2022年预算支出绩效评价工作的通知》，组织58家一级预算（部门）单位进行绩效自评，其中30万元以上项目39个，自评金额达到4.34亿元；58家一级预算部门单位整体支出绩效自评实现了全履盖。二是完成上级转移支付绩效自评。根据《湖南省财政厅关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，按照省厅部署，第一时间组织相关业务股室召开会议，将文件内容和要求及时传达，与业务股室一起通过清单形式将评价项目发送到城建投、农业局、林业局等18家责任主体单位开展绩效自评，共完成中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评项目36个，自评金额达2.66亿元，其中中央对地方转移资金1.88亿元,在自评中发现的问题也要求项目实施单位及时整改到位。
4、抓实结果应用，突出绩效管理实效。
一是落实评价结果公开机制。在政府门户网开辟绩效管理专栏，集中公开绩效目标申报、预算单位绩效自评报告以及重点绩效评价报告，接受社会公众监督。二是落实财审联动机制狠抓问题整改。今年我们将启动财审联动机制，督促项目单位对提出的问题进行跟踪督导问题整改，推动整改不留死角，问题销号清仓见底。三是落实评价结果与预算安排结合机制。今年，我们将评价结果作为预算编制和专项资金动态调整的重要依据，实现预算安排与绩效优劣的真正挂钩，从源头上控制了没有绩效和绩效低下的财政支出。根据2022年重点绩效评价报告，我们在编制2023年预算时，建议对3个项目调减170万元，统筹1个项目资金结余200万元。
二、重点绩效评价扩面提质
（一）重点评价扩面选项。绩效管理核心在于绩效评价。2022年财政绩效评价选项坚持绩效导向，切实以党委政府关心、聚焦资金使用与项目管理存在的短板弱项，关注支出成本效益。选项范围由原来的本级资金项目扩面延伸到政府债券、乡村振兴、转移支付资金等13个项目，重点绩效评价金额达3.31亿元。通过政府采购电子卖场方式选定第三方机构参与评价。
（二）开展延伸评价查实问题。对评价过程中所出现的问题一律进行延伸评价，还原事实真相，延伸评价过程中确定现场勘察的项目个数以及金额，延伸评价至末端，检查资金分配的合法性、使用的合规性以及效益性，实事求是地反映财政资金分配使用以及绩效的全过程。如基本公共卫生服务项目延伸核查到各个乡镇卫生院和街道卫生服务中心等9个预算项目单位，对资金的使用情况，账面余额、实际余额、资金使用是否合规以及资金使用效益进行了全面评价，并提出了对应的相关建议。
（三）重点突出结果导向。2022年财政绩效评价以绩效与问题为导向，通过分析评价层次、拓展评价方法与质量跟踪考核等举措，第三方绩效评价内涵不断得到丰富，评价结果更加客观公正：一是全面评价了财政资金投入与产出的应有绩效。部门整体支出围绕中心工作，重点任务，量力而行、统筹安排的力度不断加大。专项资金绩效目标趋向明确、投向更加集中，在落实上级和区委区政府的重大决策部署、改善民生等方面发挥既定作用。二是认真分析了财政资金仍存在一些突出问题。指出了部分资金把握政策不精准、债券资金沉淀，资金运行效率不高、项目支出进度不及时、专项资金未专账核算等共性问题；同时针对专项资金执行率不高、项目资金超范围支付、重点支出安排率偏低等相对突出的个性问题，对点提出了第三方责任性建议。
三、预算绩效评价应用建议
（一）综合评价。经复核认为，2022年组织第三方独立完成的13个重点绩效评价报告，较真实反映了部分资金使用的绩效情况。第三方评价报告整体综合评分82分,其中3个专项绩效评分低于80分，评定等级“较差”，整体绩效评价等级为优良。由于第三方评价质量存在指标设置、评价深度等个体偏差因素，评分等级仅作为结果应用参考依据。
（二）应用建议。绩效评价结果应用，重在突出支出责任和效率。各预算部门及项目单位作为预算支出责任主体，要认真对标第三方绩效评价报告列举的问题与建议，加快落实应用整改。我局将以“预算单位自评+财政重点评价”多环节评价结果，持续督促预算单位全面绩效管理纵深推进，优化财政支出结构，硬化绩效管理约束，确保绩效评价结果公开及有效应用。
四、“三公”经费决算执行情况说明
为贯彻执行省财政厅有关艰苦奋斗、勤俭节约，进一步加大一般性支出压减力度的规定和岳阳市财政局《关于牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出》的通知精神，对纳入预算公开范围的全区行政事业单位（含镇、街道）2022年全区“三公”经费决算总额为486.66万元，比年初预算增加11.38万元，增长2.4%。同比增加125.66万元，增长34.81 %；其中：因公出国（境）费决算0万元与上年持平；公务用车购置运行维护费决算263万元（公务用车购置费113万元、公务用车运行费150万元），与上年同比增长69万元，增长35.57%；公务接待费决算223.66万元，比年初预算下降13.62万元，下降5.7%。主要原因是我区机关事务中心公务用车车辆老旧影响正常运转，需购置新车，因此公务用车购置费增加。
五、附件
