2023年云溪区政府预算公开说明

　　目  录

　　第一部分  关于岳阳市云溪区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告

　　第二部分  2023年岳阳市云溪区预算公开表格

　　第三部分  2023年岳阳市云溪区预算重要事项解释说明

　　第四部分  2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金

　　第一部分  关于岳阳市云溪区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告

　　——2022年12月14日在岳阳市云溪区第六届人民代表大会第三次会议上

　　区财政局局长   张品飞

　　各位代表：

　　受区人民政府委托，现向大会报告云溪区2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，区财税系统深入贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，面对疫情防控、经济下行压力、减税降费等严峻形势，强化责任担当，实施更加积极的财税政策、高质量组织财政收入、高效推进财政改革，较好地完成了各项财政工作任务。

　　（一）一般公共预算收入执行情况

　　2022年全区预计完成一般公共预算收入122700万元，同比增加16577万元，增长15.62%。一般公共预算地方收入预计完成47628万元，同比增加5855万元，增长14.02%。其中：地方税收收入预计完成39668万元，同比增加4946万元，增长14.24%；非税收入预计完成7960万元，同比增加909万元，增长12.89%。

　　（二）一般公共预算支出执行情况

　　2022年全区预计完成一般公共预算支出138802万元，按功能科目具体明细如下：一般公共服务支出17682万元；国防支出20万元；公共安全支出2313万元；教育支出26278万元；科学技术支出2524万元；文化旅游体育与传媒支出1592万元；社会保障和就业支出24614万元；卫生健康支出9872万元；节能环保支出3809万元；城乡社区支出9475万元；农林水支出17185万元；交通运输支出5191万元；资源勘探工业信息等支出797万元；商业服务业等支出632万元；金融支出31万元；自然资源海洋气象等支出1578万元；住房保障支出7462万元；粮油物资储备支出246万元；灾害防治及应急管理支出1166万元；其他支出282万元；债务付息支出6053万元。

　　回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：

　　1.聚焦财源培植，财政收入稳步提升。面对经济下行、新冠疫情不断冲击，今年财政收入仍稳步提升。一是压实主体责任。进一步压实财源建设责任，区财源办牵头制定2022年全区财源建设目标考核方案，明确牵头区级领导和责任单位，采取一月一调度，一月一通报的形式，按照时间节点扎实推进。加快建立财政综合信息共享机制，整合区直及驻区21家单位数据，完成平台基础部分的搭建。按照边建边试用、边试用边完善的平台建设原则，不断打磨平台功能、完善平台使用，确保平台能在12月底正式上线。二是争资争项创佳绩。今年来，我区高度重视争资争项工作，先后10多次召开政府常务会议、20余次区长碰头会和专题会议进行调度部署，下发通报10期、争项争资信息提示3条，解决项目用地、审批提速等问题30余个。截止11月28日，全区共计储备项目139个。累计争资争项总额8.66亿元，同比增加1.69亿元，增长24.25%，占市定目标任务111.04%。三是抓牢收入基本盘。落实我区出台的《关于促进云溪区高质量发展，深化减税降费、财源培植、协税护税行动的工作方案》，部门联动，在帮扶企业的同时，坚持开展税源调查、企业税收清查，抓牢收入基本盘，坚决杜绝税源外流，做到税收应收尽收，今年税收收入增长近15个百分点，创近五年新高。

　　2.聚焦民生福祉，优化支出保障重点。持续加大民生投入，通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，全年民生支出达96567万元，占一般公共预算支出70%。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障工资发放、机构运转和基本民生。全年预计“三保”支出85691万元，其中：保工资33740万元、保运转5636万元、保基本民生46315万元。二是加大乡村振兴力度。确保乡村振兴资金投入资金力度不减弱、总量有增加、结构更优化。截止11月底，本级投入乡村振兴资金680万元，争取上级资金2105万元，安排项目71个。三是常态化疫情防控不松懈。坚持特事特办、急事急办原则，落实防控经费优先保障机制，简化工作流程，加快防疫资金拨付，已拨付防疫资金2009.7万元，支持全区疫情防控工作常态化开展。四是教育投入只增不减。继续加强财政支持教育力度，今年共投入教育经费22202万元，争取上级教育经费3883万元，主要用于保障教育事业正常运行发展。五是社会保障更加完善。参加城乡居民基本医疗保险人数达到94994万人，区级配套保费补助637万元。截止10月份，城乡居民养老保险参保46293人，领取待遇13145人，发放养老金1921万元；机关事业单位养老保险参保3725人，退休2080人，发放养老金9921万元。投入1970万元，全面完成城乡医疗救助、困难群众救助、优抚抚恤、计生事业等民生保障任务。六是环境治理不放松。坚决践行“绿水青山就是金山银山”理念，截止11月底，环保资金投入5970万元，争取上级资金9372万元，主要用于污水处理、路域环境整治等治理。

　　3.聚集风险防范，坚决守牢债务底线。强化主体责任，多点发力，多措并举，切实加强政府债务风险防控力度，提高风险管控质量，保障财政资金安全规范高效运行。一方面是以降债降率为立足点，多渠道谋收入，加强债务风险控制。隐性债务化解工作是债务工作的基础，今年来我们通过处置特许经营权、拍卖土地、国有资本经营等方面取得收入3.49亿元，较好的完成了今年隐性债务化解任务。截止2022年11月底的债务率预计204%，比2018年降低154个百分点。债务风险得到有效缓解，为促进全区各项事业发展夯实基础。另一方面是以增强造血功能为切入点，多途径促发展，加速平台市场转型。推动城投、绿投开展相关经营性项目建设，自2020年开始就对平台公司的转型提出相关建议并一一落地，采砂、混凝土搅拌站、固废填埋场、排江管线、工业配套服务等一大批项目已经建成或正在建设，这些项目都是存在收益的经营性项目，后续将会谋划一批更有经济效益的项目。

　　4.聚焦财政改革，管理水平不断提升。一是积极推进“三资改革”。自开展“资源资产资本”运作改革以来，全区共清查行政事业单位59家（含二级机构）和国有企业41家，包括特许经营权29项、法规文件21项。截至10月20日，已成功处置11项国有企业资产、11项行政事业单位资产，撤消银行账户13个、回收资金9117.11万元、处置应付债务17905.67万元。21个户外广告已经达成租赁意向，预计年收益36.4万元。八一路综合开发等4宗土地和妇幼保健院办公用房启动招拍挂，预计可获得收益2亿元。“两厂”移交资产土地和房屋共158宗，现已完成权证146本，其中长炼片区62宗，岳化片区已完成84宗。二是规范财政投资评审管理，提升财政投资评审质量。截止10月31日，共完成财政投资评审项目245个，送审金额69510.37万元，审定金额59027.38万元，审减金额10482.99万元，审减率15.1%。三是推进政府采购改革。完善电子卖场建设，截止10月底完成交易4345笔，交易金额11627.27万元，交易渗透率98%，达到省厅下达的交易渗透率90%的目标。

　　5.聚焦资金监管，增强监督治理效能。一是强化绩效评价结果运用。今年来我区在自评的基础上，选定8个项目开展重点绩效评价，重点评价金额达到1.46亿元。绩效评价将通过问题整改、绩效考核和调减经费安排“三约束”强化绩效评价结果应用。二是开展财经秩序专项整治行动。制定了《云溪区财经秩序专项整治行动工作方案》，并成立了云溪区财经秩序专项整治行动领导小组，积极与区纪委、区审计局对接，形成了审计监督与纪委监督发现的问题线索清单。从聚焦七项重点任务出发，我区已自查自纠发现问题55个，涉及金额63639.29万元，目前已整改问题51个，未整改4个。三是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项治理工作。召开两次专题工作会议，认真部署对涉及到的2018-2022年共20项“一卡通”项目资金管理发放情况进行了认真的自查及核查，针对核查过程中发现的问题及时与业务主管部门对接，并要求迅速整改问题、严格落实责任、严格执行政策。

　　各位代表，2022年预算执行情况总体上是好的，但是财政运行中一些矛盾和问题需要引起高度重视：税源结构欠优，地方收入规模不大、增长不快;财政“三保”和收支平衡压力较大;政府债务化解压力大，风险防范的意识、力度和措施还需进一步加强;资金使用绩效有待进一步提高等等。对于这些问题，我们将通过进一步深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神,聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，全面落实岳阳建设省域副中心城市战略，坚定不移推动财政高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极财政政策，优化财政支出结构，坚持推进财政改革，提升财政管理绩效，着力防范化解地方政府债务风险，为云溪加快打造中部地区最大石化产业基地，为全省打造万亿石化产业集群提供财力保障。

　　按照上述思路，2023年预算草案安排如下：

　　2023年一般公共预算收入预计完成135891万元，增长10.75%；其中税收收入预计完成127931万元，增长11.49%。一般公共预算地方收入预计完成50801万元，增长6.66%。其中税收收入预计完成42841万元，增长8%；非税收入预计完成7960万元，与上年持平。

　　2023年区本级可用财力预算96106万元，其中：税收形成财力42841万元，上级补助收入预算52335万元，国有资本经营调入资金8000万元，非税收入统筹750万元，减上解上级支出7820万元。另外加上上级专项转移支付29409万元和非税列收列支7960万元，预计2023年一般公共预算收入133475万元（具体预算细目见《2023年云溪区本级预算草案》）。

　　2023年一般公共预算支出安排133475万元（区本级财力支出96106万元），比2022年预算安排数增长9.85%。

　　按支出功能科目分类具体明细如下：一般公共服务支出15668万元；国防支出130万元；公共安全支出1778万元；教育支出29698万元；科学技术支出2651万元；文化体育旅游与传媒支出1406万元；社会保障和就业支出13503万元；卫生健康支出15831万元；节能环保支出2600万元；城乡社区支出11350万元；农林水支出14068万元；交通运输支出3818万元；资源勘探信息等支出802万元；商业服务业等支出721万元；自然资源海洋气象等支出2990万元；粮油物资储备支出933万元；灾害防治及应急管理支出1297万元；住房保障支出7452万元；预备费1000万元；其他支出65万元；债务还本付息支出5714万元。

　　2023年政府性基金本年收入安排68000万元，本级支出安排68000万元，收支平衡。

　　2023年国有资本经营本年收入安排14311万元，本级支出安排6311万元，调出资金8000万元，收支平衡。

　　2023年社会保险和再就业资金本年收入安排19078万元，上年结余收入26593万元，本级支出安排29284万元，滚存结余16387万元。

　　为完成2023年工作目标任务，明年财政工作的重点是：

　　1.厚植财源，全力抓好收入组织。围绕稳中求进工作总基调，用好财政增收“组合拳”，坚持开源节流、优化结构、盘活存量、用好增量，全力以赴抓好财源培植和收入征管，把支持企业发展的各项政策全面落实到位，强化收入组织，坚持“能超则超”，不断提高财政收入质量。深入推进依法治税，以问题为导向，进一步提高科学治税信息化水平，努力培植壮大财源，做大做优财政“蛋糕”。加强区镇联动和协同共治，指导督促各协税部门和园区做好税源排查和税收征管。责任上肩，走访到位，信息畅通，及时反馈。以真诚的服务态度、良好的服务措施帮助企业，在企业信息变动时，第一时间上报、第一时间上门、第一时间服务，切实做好助力企业发展的“服务员”，为全区经济高质量发展保驾护航。

　　2.优化结构，全力保障重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减非急需、非刚性支出，确保“三保”支出财力保障。加强对财政库款管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，特别是对国家和省市出台的工资、津补贴、财政政策和落实到人的民生政策必须优先保障到位。持续加大民生投入，坚持大力保障和改善民生，围绕民生大事和群众急难愁盼的问题精准发力，推动财政支出向社会事业发展的薄弱环节、事关群众切身利益的领域倾斜，用政府过“紧日子”换取群众过“好日子”，在污染防治、实施乡村振兴等方面持续发力。紧紧围绕区委中心工作，积极筹措资金，全力保障区级重大项目建设的资金需求。

　　3.守牢底线，全力化解债务风险。积极筹措资金，努力完成2023年隐性债务化解任务。加强对各国有企业融资行为的监管，加强对政府性投资项目资金来源的审核，大力推进国有融资平台转型。加强债务监管，严格执行中央有关债务管理的要求，严控债务增量，有效管控债务风险，大力组织收入，将在沙石、两厂移交资产、固体废弃物填埋特许经营上做重点文章，争取收入比今年实现增长。对区内拟上市公司进行由政府主导，平台投资的天使轮战略投资，为日后的隐性债务偿还寻找突破口，由融资平台牵头重点做好己内酰胺和重点项目服务和配套文章，做大平台公司的经营收益。

　　4.规范管理，全力推进“三资”改革。吃透上级政策精神，用足用活用好现有政策，结合每一处闲置资产实际，进一步优化完善资产处置方案，围绕用、租、售、融的办法继续推进“三资”运作改革，持续对两厂移交第二批资产进行招拍挂和营运盘活，预计实现收益18000万元。对闲置土地、矿产资源进行处置和对暂未开发的土地进行处置，回收土地欠款、对企业收储用地进行处置、对6家僵尸企业进行盘活处置、对5处公共基础设施进行处置，预计收益30000万元。对低效闲置资产盘活、处置，加强银行账户及资金管理，对符合条件的实有资金账户按照账户性质分类处置，对双花供水工程、殡葬项目、长岭污水处理厂污水处理等继续科学化管理。

　　5.提升效益，全力加强资金监管。强化预算绩效管理，开展预算绩效自评和绩效重点评价，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。大力推动绩效信息公开，畅通社会公众参与绩效管理的渠道。力争预算单位自评率达100%，重点评价提质扩面。深化政府采购改革，持续优化营商环境。进一步强化信用体系建设、优化政府采购流程、强化监督管理力度、规范政府采购行为，完善“832平台”建设。深入推进投资评审，完善权责清晰、管理规范、廉洁高效的投资评审工作机制，进一步加大项目事前评审，切实提高评审工作前瞻性、科学性和精准性，确保评审率达到12%以上。认真办理人大代表建议和政协提案，强化审计整改，不断改进和加强财政工作。

　　各位代表，新的一年财税工作任务艰巨，责任重大，我们将以党的二十大精神为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，埋头苦干，勇毅前行，为云溪加快打造中部地区最大石化产业基地，为全省打造万亿石化产业集群贡献财政力量。

　　第二部分：云溪区2023年政府预算公开表

　　一、一般公共预算

　　表1一般公共预算收入表

　　表2一般公共预算支出表

　　表3一般公共预算本级收入表

　　表4一般公共预算本级支出表（功能科目）

　　表5一般公共预算收支平衡表

　　表6一般公共预算本级支出明细表（政府经济分类）

　　表7一般公共预算本级支出明细表（部门经济分类）

　　表8一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表

　　表9一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

　　表10“三公”经费预算表

　　表11政府一般债券限额和余额情况表

　　二、政府性基金预算

　　表12政府性基金预算收支总表

　　表13政府性基金预算收入表

　　表14政府性基金预算支出表

　　表15政府性基金预算本级支出表

　　表16政府性基金转移支付预算项目表

　　表17政府性基金转移支付预算分地区表

　　表18政府专项债券限额和余额情况表

　　三、国有资本经营预算

　　表19国有资本经营预算收支总表

　　表20国有资本经营预算收支明细表

　　表21国有资本经营预算本级支出明细表

　　四、社会保险基金预算

　　表22社会保险基金收入预算表

　　表23社会保险基金支出预算表

　　五、债务情况表

　　表24地方债务限额余额情况表

　　表25地方政府债券发行、还本付息情况表

　　表26新增债券资金使用安排情况表

　　表27地方政府债券还本付息预算表

　　六、其他

　　表28预算绩效管理工作要点

　　表29云溪区财政衔接推进乡村振兴资金网站公示一览表

　　点击链接查看：

2023年度岳阳市云溪区政府预算公开表格.xlsx

　　第三部分 2023年岳阳市云溪区政府预算重要事项解释说明

　　一、2023年云溪区税收返还和转移支付预算说明

　　省对我区的转移支付资金分为财力性转移支付和全力支持县区级“保工资、保运转、保民生”等项目性转移支付资金。2022年我区共收到省对下转移支付资金预算共计58635万元，比上年增加12960万元，增长28.4%。具体包括：

　　（一）税收返还

　　税收返还-409万元，与上年持平。其中：

　　增值税和消费税税收返还-5243万元;

　　营改增税收返还收入2033万元；

　　所得税基数返还2206万元;

　　成品油税费改革税收返还365万元;

　　其他税收返还230万元;

　　（二）一般性转移支付

　　一般性转移支付49273万元，比上年增加14339万元，增长41%，主要是均衡性转移支付增量变化和其他一般性转移支付中因当年收入测算目标不同而引起相应变化。其中：

　　1. 县级基本财力保障机制奖补资金8217万元, 比上年增加500万元，增长6.5%；

　　2. 均衡性转移支付收入14651万元, 比上年增加3526万元，增长31.7%，主要是均衡性转移支付上年增量计入补助基数;

　　3. 固定数额补助及企事业单位划转补助收入10958万元，比上年增加2301万元，增长26.6%；

　　4. 其他一般性转移支付15447万元，比上年增加8012万元，增长107.8%。

　　（三）专项转移支付

　　专项转移支付9771万元，比上年减少970万元，下降9%，主要是中央加大对一般性转移支付收入补助力度以及2021年一次性项目完工，影响上级补助收入安排。其中：

　　1.教育700万元，与上年基本持平;

　　2.科学技术600万元，与上年基本持平；

　　3、社会保障和就业1900万元, 与上年基本持平;

　　4、卫生健康400万元, 与上年基本持平;

　　5、节能环保2600万元，比上年减少970万元，下降9%；

　　6. 农林水1300万元, 与上年基本持平;

　　7. 住房保障1950万元, 与上年基本持平。

　　二、举借政府债务情况

　　（一）地方政府债务限额余额情况

　　2022年，财政部下达云溪区地方政府债务总限额230000万元，其中一般债务限额158000万元，专项债务限额72000万元。截至2022年底，我区地方政府债务余额229800万元，其中一般债务余额157789万元，专项债务余额72011万元。

　　（二）地方政府债券发行情况

　　2022年，省转贷新增债券74313万元，其中一般债务58813万元，专项债务15500万元，据此，新增一般债券4900万元，专项债券15500万元，平均期限12年，平均利率3.35%。

　　（三）地方政府债务还本付息情况

　　2023年应偿还地方政府债券本金34970万元，其中一般债券17540万元，专项债券17430万元；应支付地方政府债券利息7524万元，其中一般债券利息5714万元，专项债券利息1810万元。

　　三、三公经费情况说明

　　根据上级和区政府部署安排，经区财政局汇总，云溪区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用当年一般公共预算拨款（包括一般公共预算经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入）安排的2023年“三公”经费预算为348万元，比上年减少127.28万元，同比下降26.78% ，其中：公务接待费198万元，比上年减少39.28万元，同比下降16.55%；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费150万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费150万元），比上年减少88万元，同比下降36.97%。

　　四、预算绩效管理工作方案

　　省厅确定2023年为绩效管理提升年，认真领会全省财政工作会议精神，以全面提升财政治理效能为主线，进一步强化绩效导向，真正把绩效理念提升为绩效行动，根据省、市、区全面实施预算绩效管理总体目标任务，结合我区实际，制定本工作方案。

　　一、工作目标

　　贯彻落实《岳阳市云溪区预算绩效管理实施办法》,筑牢绩效管理工作基础，硬化绩效管理责任约束，强化财审联动，主动接受人大监督，推动绩效管理扩面提升，财政资源配置效率和使用效益进一步提高，力争到2023年底基本建成全区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　二、工作内容

　　（一）加强绩效目标管理（全年）

　　前移绩效管理关口，推进事前绩效评估,做优绩效目标管理，力求预算绩效目标与预算编制同步运行。

　　1.绩效目标申报审核（2022年10-12月）

　　2023年度预算绩效目标申报与审核，已于2022年10月份与部门预算编制同步启动。财政部门组织对预算绩效目标申报的跟踪审核，并指导录入预算一体化系统，申报质量及评价结果将作为预算编制依据。

　　2.绩效目标批复与公开（1-6月）

　　待2023年度部门预算经区人大审查批准后，对标“四本”预算涉及的所有预算绩效目标与预算同步批复。预算单位在公开部门预决算时，应同步公开重点支出项目绩效目标。

　　（二）实施绩效跟踪监控（全年）

　　围绕绩效目标的实现程度和预算执行的时效性，对资金绩效运行情况实行“双监控”,实施部门整体和项目支出绩效监控全覆盖，发现问题偏差应给予及时纠正。

　　1.部门绩效运行监控（5-11月）

　　预算单位自行开展部门整体支出和项目支出绩效运行监控。并将9月底的监控情况及时向财政部门报送绩效监控表，其中部门整体支出和30万以上项目支出需要报送纸质档监控表。

　　2.重点绩效跟踪监控（9-12月）

　　财政部门组织对预算单位报送的绩效运行监控情况，按监控节点进行审核和汇总，并选取部分重点支出的政策与项目委托第三方进行重点绩效监控，监控情况并入年度本级综合绩效评价报告，并督导将其监控结果与预算进度安排挂钩。

　　（三）财政支出绩效评价（3-11月）

　　财政支出绩效评价与预决算同步实施，全面考量所有财政资金使用的产出和效益。

　　1.预算单位绩效自评（3-7月）

　　预算单位组织对2022年度部门整体支出和30万元以上项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。自评范围应覆盖本级及上级转移支付资金；自评材料及附件应于7月15日前报送区财政部门审核。预算单位应于7月31日前将自评报告在政府门户网站专栏公开。

　　2.财政重点绩效评价（3-11月）

　　财政重点绩效评价将“扩面提质”再升级，应对标省、市考核要求，2023年省绩效管理考核将提标覆盖财政“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算），并延伸对部门整体支出，以及债券资金、PPP项目、政府购买服务，择项开展事前绩效评估及财政重点绩效评价；5月底前按程序组织第三方开展现场绩效评价；11月底前完成绩效评价报告，并归集整编2023年度本级财政支出绩效评价工作情况综合报告，上报同级政府、人大及上级主管部门。

　　（四）强化评价结果应用（全年）

　　绩效评价有结果，评价结果有应用，是绩效管理实施关键，是全面实施预算绩效管理的责任落脚点。

　　1.落实评价结果应用整改机制（1-5月）

　　严格按照《岳阳市云溪区预算绩效管理实施办法》要求,健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改主体责任机制。区财政局对标2023年绩效评价报告反馈的问题点，逐一反馈、回头看，再问效。

　　2.落实绩效评价结果公开机制（1-6月）

　　按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，预算部门应针对2023年度绩效自评、监控和绩效评价发现的问题进行整改。财政部门应归集上报的年度绩效评价结果及应用整改情况的报告，在政府网站及时公开，做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

　　3.落实与预算安排相结合机制（1-12月）

　　进一步完善绩效评价结果与预算安排相结合机制，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促整改，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回。

　　4.落实省市区政府绩效考评机制（12月底）

　　进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好2023年省综合绩效评估对接工作，完善区直预算部门和区委、区政府有关绩效管理考核指标。各区直预算部门与区财政局应在12月初，按绩效考评要求向区财政局报送年度绩效总结与佐证材料。区财政局将对标采集的考评数据上报区绩效办，并提请对前期绩效管理考评低效单位实施整改问责机制。

　　5.落实财政审计协同联动机制（全年）

　　结合区审计局年度审计计划，商定重点选项开展绩效评价，并将绩效管理作为年度审计重点内容,实时开展财审联合行动。针对绩效管理实施过程中发现的问题，财审协同交流成果互用，实现数据和信息共享。

　　三、工作要求

　　1.持续推进。坚持以绩效目标为龙头、执行监控为支撑、结果应用为核心，全面构建预算绩效管理问效闭环。实施环节所涉及的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及其结果应用等系列常态化工作，将按照省市区相关制度及明确的规定动作要求，分步骤对点对标执行。所有政府采购项目应按要求在系统中填报绩效目标和自评。

　　2.责任落实。各预算单位应进一步提高对全面实施预算绩效管理的重要性认识，切实担负全面绩效管理组织责任，发挥绩效管理主体作用；加强在人员、机构和经费方面的基础保障，优化工作流程，强化标准引领，确保全面预算绩效管理延伸至资金使用终端。

　　第四部分 巩固脱贫衔接乡村振兴资金

　　《云溪区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（岳云财联发【2021】1号）

　　http://www.yunxiqu.gov.cn/43263/43266/43289/content_1875371.html