关于2019年区级财政预算明细草案的报告
——2019年4月17日在区五届人大常委会第十八次会议上
区财政局局长 刘仲平
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我向人大常委会报告2019年财政预算明细草案，请予审查，并请列席人员提出意见。
一、2019年预算编制总体要求和基本原则
全面落实《预算法》和深化预算管理改革相关要求，紧紧围绕区委决策部署，牢固树立过紧日子的思想，全力保工资、保运转、保基本民生；深入推进综合预算，加强绩效管理，提高资金使用效益，切实防范政府性债务风险，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据上述要求，我们确定2019年度预算的基本原则是：保障重点、适应改革、提升绩效。
二、财政预算具体安排情况
1.一般公共预算
收入预算安排情况：2019年财政总收入安排104083万元，比2018年完成数98179万元增长6%。一般预算地方收入安排36092万元，其中税收收入30000万元，非税收入6092万元。
完成以上收入计划，结合上级财力性转移支付及区级统筹情况，预计2019年可实现财力81642万元，其中税收形成的财力30000万元，上级补助收入预计27486万元，基金调入一般预算收入15000 万元，其他收入9156万元；减去上下划支出13164万元（工业园1800万元，镇街道4900万元，上解上级支出6464万元），区本级部门预算可安排财力68478万元。
支出预算安排情况：一般公共预算支出建议安排68478万元。一是人员经费34583万元，比2018增加5869万元，占区本级支出50%，主要项目是：人员工资27176万元（含基本工资、津补贴、绩效工资、公车改革补贴、年终绩效考核奖、乡镇工作补贴、三类人员补助、遗属补助等）、社保缴费7407万元；主要增长因素为：年终绩效安排增加3700万元、正常性增资2169万元。二是公用经费1879万元，比2018增加251万元，占区本级支出的3%，主要项目是按照相关标准计算的公务经费、工会经费等。三是专项经费32016万元，比2018年增加14778万元，占区本级支出的47%，主要增长因素为：铁山供水1000万元、生猪退养4800万元、债务还本付息7992万元等。（明细见附表）
收支相抵，结余为0。
2.政府性基金预算
政府性基金收入预计完成23742万元，其中：土地出让收入完成23567万元、城市建设配套费完成135万元、污水处理费完成40万元。基金支出预计完成23742万元：其中土地出让支出8567万元、城市建设配套费支出135万元、污水处理费支出40万元、调出资金15000万元。结余0万元。（明细见附表）
3.社保基金预算
包括养老金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金和再就业资金共五大块收支预算。总收入为94337万元（含上年结余70866万元），总支出为33043万元，结余61294万元。（明细见附表）
4.国有资本经营预算
国有资本经营全年预计收入30万元，其中泓信担保投资有限公司30万元。支出预算共30万元，全部用于支持企业发展。（明细见附表）
三、2019年财政工作主要措施
为了防范化解财政运行风险，确保财政收支得以平衡，我们将从五个方面着力：
1.着力培源抓收，推动高质量发展。坚持把财政工作的着力点放在支持实体经济，加大对重点产业、优势产业的培植力度，提高财政持续增收能力。狠抓立项争资，积极研究上级财经政策和转移支付新政策，围绕我区区位优势、产业优势和面临的特殊困难等因素，竭力争取更多的资金和项目支持。更加注重提高收入质量，继续推进税费清理行动，压减非税收入规模，努力改善收入结构，实现更有质量、更有效率、更可持续的发展。
2.着力惠及民生，推动更多共享发展。深入贯彻以民为本的发展思想，优化支出次序，调整支出结构，优先足额保障“三保支出”，特别是对国家和省市出台的工资、津补贴、奖金政策和落实到人的民生政策必须优先保障到位。补齐民生短板，托住民生底线，确保对三农、教育、科技、社保等公共领域的投入不减少、资金不拖延、政策不变样，不断增进民生福祉。持续加大财政投入力度，逐步提高民生支出比重，围绕基本公共服务、精准脱贫、乡村振兴、生态文明、创新创业等领域，在资金筹集、制度完善方面加大工作力度，创新工作机制，办好民生实事，让广大人民群众平等享有更多的发展成果。
3.着力深化改革，推动更有效率发展。密切关注环境保护税，跟进和落实增值税、消费税、个人所得税、房地产税等税制改革，确保云溪既得利益不受损。启动国库集中支付电子化改革和预算执行动态监控，推进公务卡结算制度，落实财政资金安全管理制度。稳步推进非税收入征管电子化改革，推动我区医疗系统、教育系统票据上线管理。做好非税收入、农业开发、财政监督职责划转工作。加强国有资产管理，完善各类国有资产管理体制，做好云溪区云瑞国有资产经营管理有限责任公司的启动运营工作。
4.着力防控风险，推动更可持续发展。加强政府性投资项目管理，严把项目关，实行全过程管控,坚决杜绝违法违规举债行为。进一步规范融资平台管理，彻底剥离平台公司政府融资职能，推进融资平台转型，增强平台公司“造血”功能和偿债能力，通过盘活各类资金资产化解存量隐形债务，牢牢守住政府债务风险的“警戒线”。进一步完善偿债方案，逐步加大偿债基金预算，正确处理好上项目、抓发展与防风险、化债务的关系，充分运用市场手段破解项目融资难题。强化政府债务限额管理、预算管理，逐步降低政府债务率。认真贯彻执行好《2019-2020年政府债务工作实施方案》，确保政府隐性债务总量不增长，“三保”资金不断链。
5.着力规范管理，推动更加规范发展。加强绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，开展重点项目三方评价，将绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。强化财政资金管理，加强财政库款管理，加快资金拨付进度，完善资金分配内控制度和监管机制，确保财政资金运行高效安全。创新财政投资评审方式，凡符合条件且金额在5万元以上的建设项目都必须接受评审，推进财政投资评审工作朝规范化、标准化、法制化、专业化方向发展。规范政府采购，整章建制，稳步推进政府采购信息化建设，提高政府采购资金使用效益和政府采购管理水平。
主任、各位副主任、各位委员，2019年财政工作任务繁重，压力空前。但我们相信在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，通过我们自身的努力和各个部门单位的支持、配合，我们一定能够圆满完成财政预算收支任务，为推动我区经济社会发展做出更大贡献！