2024年度岳阳市云溪区统计局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区统计局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，执行统计报表制度，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、按照国家国民经济核算体系和核算方法制度，组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施本区国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，拟订本区的普查方案，组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、建立完善全区统计信息系统，及时更新基本单位名录库；指导全区各镇（街道）、各部门和相关企业做好统计基础工作，加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育，统计干部培训；会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作，组织开展统计普法宣传教育。
7、组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计调查数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
8、参与全区及各镇（街道）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区统计局内设机构包括：根据编办核定，我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构。本部门共有编制人数14人，实有人数11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区统计局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区统计局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括“四上”工作经费、高质量发展监测、统计年鉴编印、新型工业化考核、“四上”单位申报奖励地方配套、“四上”联网直报企业上报数据政府购买服务、第五次经济普查、劳动力调查、联网直报企业统计员补贴、住户调查记账户补贴和电子记账补贴经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算467.48万元，其中，一般公共预算拨款收入467.48万元。收入较去年增加93.93万元，主要原因是“四上”单位申报奖励地方配套和第五次经济普查经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算467.48万元，其中：一般公共服务支出426.18万元，社会保障和就业支出25.67万元，卫生健康支出6.29万元，住房保障支出9.34万元。支出较去年增加93.93万元，主要原因是“四上”单位申报奖励地方配套和第五次经济普查经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算467.48万元，其中：一般公共服务支出426.18万元，占91.17%；社会保障和就业支出25.67万元，占5.49%；卫生健康支出6.29万元，占1.35%；住房保障支出9.34万元，占2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算173.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算294万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“四上”工作经费支出4万元，主要用于完成“四上”单位申报任务等方面；高质量发展监测支出10万元，主要用于高标准完成监测的各项工作等方面；统计年鉴编印支出2万元，主要用于编印统计年鉴等方面；新型工业化考核支出9万元，主要用于加强新型工业化考核单位监测与考核等方面；“四上”单位申报奖励地方配套支出100万元，主要用于对申报成功的企业实行配套奖励等方面；“四上”联网直报企业上报数据政府购买服务支出45万元，主要用于为核查企业提供佐证资料等方面；第五次经济普查支出60万元，主要用于第五次经济普查工作经费、交通费、会务费、迎检准备工作等方面；劳动力调查支出10万元，主要用于劳动力调查（失业率调查）调查户补助等方面；联网直报企业统计员补贴支出28万元，主要用于加强统计基层基础工作，对实行联网直报企业统计员进行补贴等方面；住户调查记账户补贴和电子记账补贴经费支出26万元，主要用于搞好城乡居民收支调查住户记账户补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费20.85万元，比上年预算减少8.22万元，下降28.26%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.2万元，拟开展2次会议，人数30人次，内容为五经普工作推进会。会议费与上年度持平。培训费预算1.71万元，拟开展5次培训，人数300人次，内容为年报业务培训。培训费较上年度增加0.66万元，主要原因是年报资料费用增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额32.99万元，其中，货物类采购预算3.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为467.48万元，其中：基本支出173.48万元，项目支出294万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
508001岳阳市云溪区统计局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，执行统计报表制度，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、按照国家国民经济核算体系和核算方法制度，组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施本区国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划，拟订本区的普查方案，组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、建立完善全区统计信息系统，及时更新基本单位名录库；指导全区各镇（街道）、各部门和相关企业做好统计基础工作，加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育，统计干部培训；会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作，组织开展统计普法宣传教育。
7、组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计调查数据；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
8、参与全区及各镇（街道）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区统计局内设机构包括：根据编办核定，我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构。本部门共有编制人数14人，实有人数11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区统计局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区统计局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括“四上”工作经费、高质量发展监测、统计年鉴编印、新型工业化考核、“四上”单位申报奖励地方配套、“四上”联网直报企业上报数据政府购买服务、第五次经济普查、劳动力调查、联网直报企业统计员补贴、住户调查记账户补贴和电子记账补贴经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算467.48万元，其中，一般公共预算拨款收入467.48万元。收入较去年增加93.93万元，主要原因是“四上”单位申报奖励地方配套和第五次经济普查经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算467.48万元，其中：一般公共服务支出426.18万元，社会保障和就业支出25.67万元，卫生健康支出6.29万元，住房保障支出9.34万元。支出较去年增加93.93万元，主要原因是“四上”单位申报奖励地方配套和第五次经济普查经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算467.48万元，其中：一般公共服务支出426.18万元，占91.17%；社会保障和就业支出25.67万元，占5.49%；卫生健康支出6.29万元，占1.35%；住房保障支出9.34万元，占2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算173.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算294万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“四上”工作经费支出4万元，主要用于完成“四上”单位申报任务等方面；高质量发展监测支出10万元，主要用于高标准完成监测的各项工作等方面；统计年鉴编印支出2万元，主要用于编印统计年鉴等方面；新型工业化考核支出9万元，主要用于加强新型工业化考核单位监测与考核等方面；“四上”单位申报奖励地方配套支出100万元，主要用于对申报成功的企业实行配套奖励等方面；“四上”联网直报企业上报数据政府购买服务支出45万元，主要用于为核查企业提供佐证资料等方面；第五次经济普查支出60万元，主要用于第五次经济普查工作经费、交通费、会务费、迎检准备工作等方面；劳动力调查支出10万元，主要用于劳动力调查（失业率调查）调查户补助等方面；联网直报企业统计员补贴支出28万元，主要用于加强统计基层基础工作，对实行联网直报企业统计员进行补贴等方面；住户调查记账户补贴和电子记账补贴经费支出26万元，主要用于搞好城乡居民收支调查住户记账户补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费20.85万元，比上年预算减少8.22万元，下降28.26%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.2万元，拟开展2次会议，人数30人次，内容为五经普工作推进会。会议费与上年度持平。培训费预算1.71万元，拟开展5次培训，人数300人次，内容为年报业务培训。培训费较上年度增加0.66万元，主要原因是年报资料费用增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额32.99万元，其中，货物类采购预算3.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为467.48万元，其中：基本支出173.48万元，项目支出294万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
508001岳阳市云溪区统计局部门预算公开表.xlsx