2024年度岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实住房和城乡建设的法律法规规章和政策；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案，并监督实施。
2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制和城建重点项目库的建设；负责对中心城区市政工程建设项目进行全程管理，对中心城区单个项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建、和扩建工程；组织协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
3、承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导重点镇建设；指导传统村落的保护和利用；负责对历史文化名城（镇、村）近代建筑的保护管理；负责指导开展农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
4、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程项目竣工验收备案和消防验收备案；负责全区建设工程招标投标活动监督管理；负责贯彻执行住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律法规规章和规范标准；负责全区建设工程质量、安全生产监督管理；负责全区建筑市场行政执法工作，查处区域内的违法违规建设行为；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故；负责全区建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。
5、承担全区建设工程勘察设计市场监督管理；负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计审查验收。
6、承担推进建设科技成果转化推广和建筑节能工作。拟订全区建筑节能、绿色建筑、发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施；负责建筑装饰装修行业管理工作。
7、承担城镇排水及污水处理监督管理责任。负责编制城镇生活污水管网及污水处理设施专项规划及年度计划；负责城区污水处理特许经营和排水许可管理；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责排水行政执法工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
8、（九）参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室7个，二级单位5个，分别为建筑质量安全服务中心、城建项目事务中心、建设工程招标投标事务中心、城镇排水和污水处理事务中心、有保障性住房管理中心，其中保障性住房管理中心为副科级单位。本部门共有编制人数10人，实有人数共有13人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：含局机关和一个二级单位城建项目事务中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括城市建设项目、房屋安全管理工作经费、既有房屋电梯加装工程项目、问题砖第三方服务费、污泥处置服务费、污水处理服务费、云溪河保洁费、云溪污水厂泵站运行经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,121.64万元，其中，一般公共预算拨款收入2,316.44万元，国有资本经营预算拨款收入805.2万元。收入较去年增加1,410.51万元，主要原因是增加了城市建设费及老旧小区加电梯加装等项目费用。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,121.64万元，其中：社会保障和就业支出52.73万元，卫生健康支出6.4万元，节能环保支出271万元，城乡社区支出1,977.59万元，住房保障支出8.72万元，国有资本经营预算支出805.2万元。支出较去年增加1,410.51万元，主要原因是增加了城市建设费及老旧小区加电梯加装等项目费用。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,316.44万元，其中：社会保障和就业支出52.73万元，占2.28%；卫生健康支出6.4万元，占0.28%；节能环保支出271万元，占11.7%；城乡社区支出1,977.59万元，占85.37%；住房保障支出8.72万元，占0.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算195.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,121万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市建设项目支出1,500万元，主要用于新荷路开发及所有城市建设项目费用等方面；房屋安全管理工作经费支出15万元，主要用于房屋安全常规管理各项费用等方面；既有房屋电梯加装工程项目支出310万元，主要用于老旧小区改造电梯加装等方面；问题砖第三方服务费支出25万元，主要用于问题砖第三方服务费等方面；污泥处置服务费支出128万元，主要用于云溪污水处理厂污泥处置费等方面；云溪河保洁费支出35万元，主要用于云溪河日常保洁费等方面；云溪污水厂泵站运行经费支出108万元，主要用于云溪河泵站日常运转费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出805.2万元，其中：用于污水处理服务费支出805.2万元，主要用于.......................等方面。支出较去年减少430.8万元，主要原因是减少了城市建设项目费及污泥处置费，增加了污水处理费。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费17.83万元，比上年预算减少14.67万元，下降45.15%，主要原因是人员调动正常性减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.71万元，拟开展3次培训，人数10人，内容为行业管理培训。培训费较上年度减少0.25万元，主要原因是厉行结约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,046.2万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,046.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,121.64万元，其中：基本支出195.44万元，项目支出2,926.2万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
401001岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实住房和城乡建设的法律法规规章和政策；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案，并监督实施。
2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制和城建重点项目库的建设；负责对中心城区市政工程建设项目进行全程管理，对中心城区单个项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建、和扩建工程；组织协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
3、承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导重点镇建设；指导传统村落的保护和利用；负责对历史文化名城（镇、村）近代建筑的保护管理；负责指导开展农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
4、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程项目竣工验收备案和消防验收备案；负责全区建设工程招标投标活动监督管理；负责贯彻执行住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律法规规章和规范标准；负责全区建设工程质量、安全生产监督管理；负责全区建筑市场行政执法工作，查处区域内的违法违规建设行为；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故；负责全区建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。
5、承担全区建设工程勘察设计市场监督管理；负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计审查验收。
6、承担推进建设科技成果转化推广和建筑节能工作。拟订全区建筑节能、绿色建筑、发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施；负责建筑装饰装修行业管理工作。
7、承担城镇排水及污水处理监督管理责任。负责编制城镇生活污水管网及污水处理设施专项规划及年度计划；负责城区污水处理特许经营和排水许可管理；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责排水行政执法工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
8、（九）参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室7个，二级单位5个，分别为建筑质量安全服务中心、城建项目事务中心、建设工程招标投标事务中心、城镇排水和污水处理事务中心、有保障性住房管理中心，其中保障性住房管理中心为副科级单位。本部门共有编制人数10人，实有人数共有13人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：含局机关和一个二级单位城建项目事务中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括城市建设项目、房屋安全管理工作经费、既有房屋电梯加装工程项目、问题砖第三方服务费、污泥处置服务费、污水处理服务费、云溪河保洁费、云溪污水厂泵站运行经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,121.64万元，其中，一般公共预算拨款收入2,316.44万元，国有资本经营预算拨款收入805.2万元。收入较去年增加1,410.51万元，主要原因是增加了城市建设费及老旧小区加电梯加装等项目费用。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,121.64万元，其中：社会保障和就业支出52.73万元，卫生健康支出6.4万元，节能环保支出271万元，城乡社区支出1,977.59万元，住房保障支出8.72万元，国有资本经营预算支出805.2万元。支出较去年增加1,410.51万元，主要原因是增加了城市建设费及老旧小区加电梯加装等项目费用。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,316.44万元，其中：社会保障和就业支出52.73万元，占2.28%；卫生健康支出6.4万元，占0.28%；节能环保支出271万元，占11.7%；城乡社区支出1,977.59万元，占85.37%；住房保障支出8.72万元，占0.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算195.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,121万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市建设项目支出1,500万元，主要用于新荷路开发及所有城市建设项目费用等方面；房屋安全管理工作经费支出15万元，主要用于房屋安全常规管理各项费用等方面；既有房屋电梯加装工程项目支出310万元，主要用于老旧小区改造电梯加装等方面；问题砖第三方服务费支出25万元，主要用于问题砖第三方服务费等方面；污泥处置服务费支出128万元，主要用于云溪污水处理厂污泥处置费等方面；云溪河保洁费支出35万元，主要用于云溪河日常保洁费等方面；云溪污水厂泵站运行经费支出108万元，主要用于云溪河泵站日常运转费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出805.2万元，其中：用于污水处理服务费支出805.2万元，主要用于.......................等方面。支出较去年减少430.8万元，主要原因是减少了城市建设项目费及污泥处置费，增加了污水处理费。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费17.83万元，比上年预算减少14.67万元，下降45.15%，主要原因是人员调动正常性减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.71万元，拟开展3次培训，人数10人，内容为行业管理培训。培训费较上年度减少0.25万元，主要原因是厉行结约。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,046.2万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,046.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,121.64万元，其中：基本支出195.44万元，项目支出2,926.2万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
401001岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx