2023年度岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实住房和城乡建设的法律法规规章和政策；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案，并监督实施。
（二）承担城市建设工作。参与城建计划的编制和城建重点项目库的建设；负责对中心城区市政工程建设项目进行全程管理，对中心城区单个项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建、和扩建工程；组织协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
（三）承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导重点镇建设；指导传统村落的保护和利用；负责对历史文化名城（镇、村）近代建筑的保护管理；负责指导开展农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
（四）承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程项目竣工验收备案和消防验收备案；负责全区建设工程招标投标活动监督管理；负责贯彻执行住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律法规规章和规范标准；负责全区建设工程质量、安全生产监督管理；负责全区建筑市场行政执法工作，查处区域内的违法违规建设行为；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故；负责全区建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。
（五）承担全区建设工程勘察设计市场监督管理；负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计审查验收。
（六）承担城镇排水及污水处理监督管理责任。负责编制城镇生活污水管网及污水处理设施专项规划及年度计划；负责城区污水处理特许经营和排水许可管理；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责排水行政执法工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
（七）参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
（八）负责城市基础设施配套费征收管理工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）关于职责分工。 关于城市市政基础设施建设和管理方面的职责分工。区住建局负责建立城市市政公用设施项目库制度，负责新建项目审批后竣工验收移交前的监督管理。区城管局负责编制并监督实施城市市政公用设施维护计划，负责城市市政公用设施管理相关审批、质量、安全等行业管理工作；负责市政公用设施竣工验收移交后的运行管理和日常维护维修。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室7个（办公室、政策法规股、城镇建设股、村镇建设股、住房保障股、建筑市场管理股（行政审批股）、财务审计股）。本部门共有编制人数11人，实有人数11人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、住房和城乡建设局部门本级； 2、建筑质量安全服务中心； 3、城建项目事务中心（非财务独立单位）； 4、建设工程招标投标事务中心； 5、城镇排水和污水处理事务中心； 6、保障性住房管理中心5个二级单位。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7513.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1051.80 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
66.85 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
213.93 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
300.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1704.25 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5400.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1051.80 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
213.93 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8778.74 |
本年支出合计 |
58 |
8778.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8778.74 |
总计 |
62 |
8778.74 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
8778.74 |
8564.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.93 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1704.25 |
1704.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.25 |
677.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
184.13 |
184.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
272.67 |
272.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5400.42 |
5400.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5400.42 |
5400.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4900.42 |
4900.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1051.80 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1051.80 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1051.80 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.93 |
||
|
22999 |
其他支出 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.93 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.93 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
8778.74 |
439.55 |
8339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1704.25 |
184.13 |
1520.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.25 |
184.13 |
493.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
184.13 |
184.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
21.45 |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
272.67 |
0.00 |
272.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5400.42 |
0.00 |
5400.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5400.42 |
0.00 |
5400.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4900.42 |
0.00 |
4900.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1051.80 |
0.00 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1051.80 |
0.00 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1051.80 |
0.00 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
213.93 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
213.93 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
213.93 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7513.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1051.80 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1704.25 |
1704.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5400.42 |
5400.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1051.80 |
0.00 |
0.00 |
1051.80 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8564.81 |
本年支出合计 |
59 |
8564.81 |
7513.01 |
0.00 |
1051.80 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8564.81 |
总计 |
64 |
8564.81 |
7513.01 |
0.00 |
1051.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
7513.01 |
225.62 |
7287.39 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.06 |
32.06 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1704.25 |
184.13 |
1520.12 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.25 |
184.13 |
493.12 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
184.13 |
184.13 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
21.45 |
0.00 |
21.45 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
272.67 |
0.00 |
272.67 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5400.42 |
0.00 |
5400.42 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5400.42 |
0.00 |
5400.42 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4900.42 |
0.00 |
4900.42 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
189.34 |
302 |
商品和服务支出 |
26.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
51.34 |
30201 |
办公费 |
3.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.01 |
30202 |
印刷费 |
4.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
61.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.96 |
30205 |
水费 |
1.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.46 |
30207 |
邮电费 |
1.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
1.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.34 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
199.34 |
公用经费合计 |
26.28 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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1051.80 |
0.00 |
1051.80 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
1051.80 |
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1051.80 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1051.80 |
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1051.80 |
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2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
1051.80 |
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1051.80 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,778.74万元。与上一年度相比，收、支总计各减少153.21万元，下降1.72%。主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,778.74万元，其中：财政拨款收入8,564.81万元，占97.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.93万元，占2.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,778.74万元，其中：基本支出439.55万元，占5.01%；项目支出8,339.19万元，占94.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,564.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.17万元，增长1.8%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,513.01万元，占本年支出合计的85.58%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.89万元，增长1.16%。主要是因为增加人武部建设支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,513.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出66.85万元，占0.89%；社会保障和就业支出34.92万元，占0.46%；卫生健康支出6.57万元，占0.09%；节能环保支出300万元，占3.99%；城乡社区支出1,704.25万元，占22.68%；住房保障支出5,400.42万元，占71.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为475.13万元，支出决算数为7,513.01万元，完成年初预算的1,581.26%，其中：
1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加人正是武部建设开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为27.76万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的26.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其余支出列支在职业年金等其他支出中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数汇总在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：列支在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为0.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
年初预算为2.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗由财政统一代付。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加电梯加装经费。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为168.77万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为11.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分公积金财政统一列支。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为235万元，支出决算为199万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中途追加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为272.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加。
18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级中途追加老旧小区项目资金。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,900.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省市追加老旧小区改造项目资金。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.62万元，其中：
人员经费199.34万元，占基本支出的88.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.28万元，占基本支出的11.65%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，压缩三公经费 ，与上年相比减少0.23万元，下降20.91%，下降的主要原因是历行节约。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约 ，与上年相比减少0.23万元，下降20.91%，下降的主要原因是历行节约，压缩三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组11个、来宾45人次，主要是公务检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1051.8万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1051.8万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
年初预算为1,236万元，支出决算为1,051.8万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：电梯加装项目未完工结转下年。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出26.28万元，比年初预算数减少6.22万元，下降19.13%。主要原因是：历行节约，压缩三公经费。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1万元，为事业编制在岗培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额608.42万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出29.35万元、政府采购服务支出570.28万元。授予中小企业合同金额608.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额608.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市云溪区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
全年工作取得了可喜的成效，受到了区委区政府的表彰、争资争项、脱贫攻坚、社会治安综合治理等工作进入全区先进先列对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分，整体来说做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的卫生生活环境。
（三）存在的问题及原因分析
存在预算编制不科学，预算执行不规范，预算编制的合理性还有待进一步提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件