2023年度岳阳市云溪区农村公路养护中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）农村公路管理养护范围主要包括日常养护、小修、恢复工程、危旧桥梁管理、安全保障工程等公路养护工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区农村公路养护中心内设机构包括：4个内设股室，分别为综合股、财务股、养护股、工程建设股。本部门共有编制人数15人，实有人数15人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区农村公路养护中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区农村公路养护中心2023年单位决算即岳阳市云溪区农村公路养护中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,015.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少387.13万元，下降27.6%。主要原因是单位机构改革，有19名职工调入到新成立的岳阳市云溪区交通运输综合执法支队人员经费、公用经费和项目支出都有减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,015.54万元，其中：财政拨款收入767.24万元，占75.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.31万元，占24.45%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计995.78万元，其中：基本支出309.69万元，占31.1%；项目支出686.08万元，占68.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计767.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少380.39万元，下降33.15%。主要原因是单位机构改革，有19名职工调入到新成立的岳阳市云溪区交通运输综合执法支队人员经费、公用经费和项目支出都有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.39万元，占本年支出合计的57.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.06万元，下降25.35%。主要是因为单位机构改革，有19名职工调入到新成立的岳阳市云溪区交通运输综合执法支队人员经费、公用经费和项目支出都有减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.38万元，占13.02%；卫生健康支出8.24万元，占1.44%；农林水支出12.98万元，占2.27%；交通运输支出475.79万元，占83.27%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为314.01万元，支出决算数为571.39万元，完成年初预算的181.96%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的职业年金记实（2023）部分。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年度结转的于伟明抚恤、丧葬费。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出（项）。 

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年专项结转安排的支出（其他乡村振兴项目）指标。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为14.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位的职工单位部分的住房公积金由财政直接代缴了。 

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为236.08万元，支出决算为301.42万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的交通运输事业发展专项补助资金指标。 

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年成品油税费改革转移支付资金指标。 

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为47.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的第一次下达2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金指标。 

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为46.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的第一次下达2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金指标。 

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的交通问题顽瘴痼疾整治经费指标。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.76万元，其中： 

人员经费249.2万元，占基本支出的93.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费17.56万元，占基本支出的6.58%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.73万元，下降17.38%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.98万元，增长100%，增长的主要原因是单位机构改革，省、市上级部门下单位指导工作次数增多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.71万元，下降40.71%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩公务车运行维护费经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占28.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.49万元，占71.76%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾80人次，主要是省、市上级部门下单位指导工作和学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.49万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.49万元，主要是车辆的油料费、保险费和维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入14.8万元；年初结转和结余0.0万元；支出14.8万元，其中基本支出0.0万元，项目支出14.8万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出181.04万元，其中基本支出0.0万元，项目支出181.04万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为390万元，支出决算为181.04万元，完成年初预算的46.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，单位人员减少，财政项目支出减少。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区农村公路养护中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展行政事业单位在岗人员的线上，人数15人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区农村公路养护中心2023年度政府采购支出总额230.96万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出4.85万元、政府采购服务支出206.75万元。授予中小企业合同金额230.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区农村公路养护中心共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是路上巡逻、检查工作用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，区农村公路养护中心在区公路建养中心党组的坚强领导下，紧扣打好“翻身仗”，实现“满堂红”的年度工作思路，以创建“四好农村路”为抓手，全面加强农村公路桥梁建设、养护和管理，努力做好融合、发展和安全三篇文章，圆满完成年度工作目标和中心党组交办的各项工作任务。
一、着力队伍建设，提升团队工作水平
一是抓学习培训。组织单位党员全程参与中心党支部组织开展的主题教育研讨、实践活动。坚持“第一议题”制度，重点学习了习近平总书记“交通强国”战略重要论述，做到内化于心、外化于行。立足工作需要，组织全体干部职工系统学习了《农村公路养护管理办法》《湖南省农村公路养护工程管理办法》《岳阳市云溪区政府性投资项目管理办法》等项目管理、报建报批以及安全环保等方面法规、文件，干部职工政治意识和业务能力普遍提高。
二是抓制度建设。结合我区纠“躺平”、治“佛系”作风建设专项监督行动，修订完善相关制度，严格干部职工考勤打卡和请假审批制度，推动干部作风建设走深走实。规范重大事项报中心党组议决，班子集体会商制度；实行一般维修改造项目事前申报、事中监督、事后验收制度，较好地解决了干部上班散漫、请假随意、支出不透明等问题。
三是抓廉政建设。落实“清廉云溪”建设六大行动，着力推进清廉机关和清廉项目建设。设立清廉云溪建设宣传栏和宣传展板，在涉及工程建设养护和重大项目采购中严格依法依规依程序办理，自觉抵制“提篮子、打牌子”等不正之风，杜绝索拿卡要等行为。坚守服务职能，尽心尽力为项目施工单位提供周到、细致、便捷的服务，从不接受业务往来单位的宴请和馈赠，较好地维护了队伍形象。
二、强化大局意识，增强队伍向心力
一是自觉服从中心党组领导。坚持中心党组对单位的全面领导，凡是单位工程建设和重大采购事项，事前提交中心党组研究决定，严格按照党组安排部署执行。如省市季度巡查整改、预防性养护、路况桥梁定检、危桥标识设置以及平安桥危桥改造等项目都是在中心指导和监督下组织实施的。
二是积极参加中心活动。参与了中心组织的与泾港村结对“三同三促进”活动、石燕湖春游活动、重阳节离退休老干部活动以及“守护一江碧水”跑步比赛及全区大众运动会跑步比赛等活动。通过高频率互动，增强了单位干部职工心向中心党组凝聚的向心力。
三是主动为中心分忧解难。一年来，积极与相关部门对接，协助中心超额完成了部门年度立项争资任务，主动调剂120万元预算资金，支持区内主干道云华路拓宽硬化，全力做好国省道季度巡查的对接协调工作，扭转了道路“十无”养护排名靠后的局面。
三、紧扣主责主业，确保路桥安全通畅
一是高质量完成农村公路日常养护工作。争取区财政安排年度农村公路日常养护资金320万元，主动适应农村公路养护体制改革新形势，针对县道列养不足的现实，争取区财政足额配套日常养护资金，将过去的工班管理逐步规范到公司管理上来。全年新增县道列养路段60.8公里，实现了县道常养全覆盖。制定了全区农村干线公路日常管理考核细则，实行日巡查月考评；提高养护一线作业人员的工资福利，极大地调动了养护作业人员的积极性和责任心，道路好路率明显提升。在省交通运输厅组织的全省农村公路养护管理年度考评中，获得全省排名第一的殊荣，实现云溪养护工作历史性跨越。此外，圆满完成省市“美丽乡村路”创建任务，清溪生态旅游公路、钢铁山水田园公路顺利获得省、市级命名。
二是高效率完成危桥改造。争取各级投入750万元，组织或督促相关单位实施4座危桥拆除重建工程。督促并协调区城投集团完成了天福桥、曾家桥的拆除重建任务。克服地下溶洞复杂、地上交通疏导困难等不利条件，加快推进路口桥危桥改造工作，力争春节前建成通车。此外，对全区农村公路桥梁进行了全面检测，并依据检测结果申报了2024年度危桥改造计划。
三是高水平实施养护工程项目。牵头组织实施农村公路建设和提质改造工作，9月上旬完成总长8.3公里的3条资源产业路建设，工程总投资415万元。11月，全面完成10条农村公路共计12.31公里“白改黑”工程，完成投资518万元，工作成绩获得省交通运输厅通报表扬。此外，实施农村公路安防工程10.5公里（含校车通行临水临崖路段安防建设里程10.2公里），完成投资189万元。
四是高站位推进乡村振兴。支持双花村美丽乡村路创建安防设施建设资金10万元，自筹资金12.8万元，支持养护工程项目所在村解决了白改黑项目设计费。争取区财政投入86万元，完成x086老线拓宽硬化及白改黑，争取镇（街）投入180万元，完成陆城镇香铺村示范农田基地路网建设和清福路雪岩岭山体滑坡整治项目。 

（三）存在的问题及原因分析 

干部职工年龄总体偏大，专业技术力量严重不足，难以履行“智慧公路”建设管理职责；个别干部职工作风不实，工作拈轻怕重，导致部分工程项目建设进度迟缓等。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年部门决算公开表（岳阳市云溪区农村公路养护中心）.xlsx