2023年度岳阳市云溪区城市管理和综合执法局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区城市管理和综合执法局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律法规规章和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件草案，牵头组织拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。 

（二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责城市绿线划定；负责城市建成区范围内交由区城管局管理的市政基础设施的管理和维护。 

（三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市园林绿化、市政公用设施、市容环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；审核园林绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的收取。 

（四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监察；负责城市防汛管理工作。 

（五）负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，负责停车、洗车场（点）的定点设置和管理。 

（六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；负责城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查。 

（七）负责城市市容环境卫生管理工作。监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理。 

（八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。 

（九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。 

（十）负责宣传贯彻燃气行业的法律法规规章；负责从事燃气行业的企业经营许可证制度管理工作；负责依法管理燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施。 

（十一）负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法工作，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施。 

（十二）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。 

（十三）负责指导、监督、检查、考核和协调全区城乡管理综合行政执法工作；承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区城市管理和综合执法局内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室、城市管理股、政策法规股、行政审批股、政工人事股、计划财务股。本部门共有编制人数7人，实有人数5人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、城管局部门本级；2、城管执法大队；3、环卫绿化服务所；4、路灯管理所；5、燃气服务中心；6、城市管理事务中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计794.19万元。与上一年度相比，收、支总计各增加10.55万元，增长1.35%。主要原因是因工作安排，财政当年追加相关预算。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计794.19万元，其中：财政拨款收入794.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计794.19万元，其中：基本支出134.31万元，占16.91%；项目支出659.87万元，占83.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计794.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.55万元，增长1.35%。主要原因是因工作安排，财政当年追加相关经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.01万元，占本年支出合计的50.12%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.71万元，增长149.85%。主要是因为因工作安排，财政当年追加预算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出35万元，占8.79%；社会保障和就业支出7.57万元，占1.9%；卫生健康支出2.13万元，占0.54%；城乡社区支出353.31万元，占88.77%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为113.28万元，支出决算数为398.01万元，完成年初预算的351.35%，其中： 

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，追加预算。 

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政调减预算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政调减预算。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减预算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 

年初预算为98.87万元，支出决算为122.61万元，完成年初预算的124.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加社区事务开支，追加预算。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为3.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为66.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为161.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.31万元，其中： 

人员经费87.04万元，占基本支出的64.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

公用经费47.27万元，占基本支出的35.19%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是决算于预算一致，严格按照预算执行。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支按预算执行决算。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是开展全市市政道路（桥梁、隧道、地下通道）安全运行督导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入63.29万元；年初结转和结余0.0万元；支出63.29万元，其中基本支出0.0万元，项目支出63.29万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出332.88万元，其中基本支出0.0万元，项目支出332.88万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为300万元，支出决算为325.88万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排、财政当年追加预算。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排、财政当年追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2023年度机关运行经费支出47.27万元，比年初预算数增加34.49万元，增长269.89%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.77万元，本年度因工作安排，增加培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区城市管理和综合执法局2023年度政府采购支出总额99.48万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出82.72万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.77万元，占授予中小企业合同金额的12.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区城市管理和综合执法局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在城市管理维护、维修上;二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，合理分配资金;三是严肃财经纪律，严格执行财务制度。四是"严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，再由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。 

（三）存在的问题及原因分析 

无 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

我局对部门整体支出的预算执行高度重视.docx