2023年度岳阳市云溪区畜牧水产事务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区畜牧水产事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区畜牧水产事务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）强素质、练内功、抓学习、认真贯彻学习党的二十大精神，提高政治站位、认真组织学习业务知识、坚持以实干促进乡村振兴。 

（二）下基层做实工、服务三农、了解养殖场（户）情况，指导帮助养殖场（户）解决实际困难和问题、在全区开展养殖（猪、鸡）情况摸底。组织实施全区养殖业发展规划。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室1个，是办公室。编制人数3个、实际在编3个。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2023年单位决算即岳阳市云溪区畜牧水产事务中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计64.58万元。与上一年度相比，收、支总计各减少67.94万元，下降51.27%。主要原因是单位机构改革，单位合并到云溪区农业农村局机关，各方面经费都有减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计64.58万元，其中：财政拨款收入63.53万元，占98.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占1.61%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计64.58万元，其中：基本支出64.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计63.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.64万元，下降33.94%。主要原因是单位机构改革，单位合并到云溪区农业农村局机关，各方面经费都有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出63.53万元，占本年支出合计的98.37%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.64万元，下降33.94%。主要是因为单位机构改革，单位合并到云溪区农业农村局机关，各方面经费都有减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出63.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.22万元，占36.55%；卫生健康支出1.97万元，占3.1%；农林水支出38.35万元，占60.35%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为67.14万元，支出决算数为63.53万元，完成年初预算的94.62%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的职业年金记实（2023）资金。 

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为43.02万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，严格控制经费开支。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为3.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位的职工单位部分住房公积金，都是由财政直接代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.53万元，其中： 

人员经费57.52万元，占基本支出的90.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。 

公用经费6.01万元，占基本支出的9.46%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.28万元，增长100%，增长的主要原因是单位机构改革，上级单位调研和检查工作增多。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.28万元，增长100%，增长的主要原因是单位机构改革，上级单位调研和检查工作增多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是单位机构改革，上级单位调研和检查工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.2万元，用于召开机构改革相关会议，人数5人，内容为单位合并相关事项安排等；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位人员线上培训，人数2人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区畜牧水产事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区畜牧水产事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

持续开展动物防疫。一是非洲猪瘟的排查以及入湘生猪及产品检查站值守工作。检查生猪运输车辆239车次，2.27万头。检查猪肉产品运输车199车次，查验产品1384.6万公斤，无害化处理病死猪1.44万头。二是开展未定点从事生猪屠宰检查活动。采取了开展专项检查行动，确保市场销售的猪肉100%来自区生猪定点屠宰场，100%经动检部门检验检疫合格。三是加强动物疫病预防工作。召开2023年秋冬季重大动物疫病防控工作部署会，部署全区的秋冬季重大动物疫病防控工作。制定“大清洗、大消毒”专项行动方案，并组织力量对全区所有规模养殖场、无害化处理中心进行全面消毒，共计使用消毒药1.5吨。
深化农业生态环境治理。一是关停云溪区生猪屠宰场。云溪区生猪屠宰场，基础设施条件简陋，不符合生猪屠宰要求和环境保护要求，现已关停，关停后市场肉品供应正常。二是生猪规模化养殖场污染防治。目前我区2户生猪规模化养殖场粪污处理设施运行良好，资源化利用率达到100%。三是水产养殖尾水污染防治。精养池塘改造及尾水处理项目总投资225万元，建设了2套“三池两坝”养殖尾水处理设施，新建了沉淀池、曝气池、生物净化池各2个，过滤坝4座，购置了2套曝气设备。处理了该合作社300余亩养殖尾水；新铺村牛蛙养殖基地434个蛙池尾水超标排放风险隐患问题已全部完成整治。 

（三）存在的问题及原因分析 

机构改革，单位合并相关事宜安排等 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年部门决算公开表（岳阳市云溪区畜牧水产事务中心）.xlsx