2023年度岳阳市云溪区供销合作联社部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区供销合作联社概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区供销合作联社概况 

 

  

一、部门职责 

（一）宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。 

（二）大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。 

（三）加快新型农业社会化服务体系建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；加快基层供销合作社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层服务体系建设。 

（四）根据授权，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督，承接政府向社会力量购买的公共服务。 

（五）协调与有关部门的关系，维护供销合作社合法权益。 

（六）指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。 

（七）负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，开展技能教育培训。 

（八）依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。 

（九）督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区供销合作联社内设机构包括：设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。本部门共有编制人数13人，实有人数14人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区供销合作联社无下属单位，因此，岳阳市云溪区供销合作联社2023年单位决算即岳阳市云溪区供销合作联社本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计319.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少27.92万元，下降8.04%。主要原因是中途人员结构的调整。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计319.41万元，其中：财政拨款收入290.96万元，占91.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.45万元，占8.91%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计319.41万元，其中：基本支出306.41万元，占95.93%；项目支出13万元，占4.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计290.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.8万元，下降2.94%。主要原因是中途人员结构的调整。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.96万元，占本年支出合计的91.09%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.8万元，下降2.94%。主要是因为中途人员结构的调整。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.37万元，占16.62%；卫生健康支出5.33万元，占1.83%；商业服务业等支出237.26万元，占81.55%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为208.52万元，支出决算数为290.96万元，完成年初预算的139.53%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为25.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时养老保险是含年金的，做决算时只是单列了。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中单列的而做决算时该支出是含在其他社会保障和就业支出里的。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算失业险、残保金、工伤保险都是单列的而做决算时是统一含在其他社会保障和就业支出里。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算失业险、残保金、工伤保险都是单列的而做决算时是统一含在其他社会保障和就业支出里。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算失业险、残保金、工伤保险都是单列的而做决算时是统一含在其他社会保障和就业支出里。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 

年初预算为135.91万元，支出决算为224.26万元，完成年初预算的165.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算都直接细化到了部门单位。 

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为9.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分的住房公积金由财政直接划拨到住房公积金单位的。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.96万元，其中： 

人员经费200.98万元，占基本支出的72.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 

公用经费76.98万元，占基本支出的27.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区供销合作联社2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区供销合作联社2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区供销合作联社为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，主要为单位事业编制人员的年度培训开支，人数14人，内容为年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区供销合作联社2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区供销合作联社共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

保障了本单位的正常运转,较好地完成了区委、区政府交办的中心工作、继续稳健而且有序的推进了供销综合改革工作。整体支出绩效评价为优。 

（三）存在的问题及原因分析 

1、单位的运行经费缺口大如基本绩效奖的住房公积金没有纳入预算；2、乡村帮扶资金费等运行经费都没有纳入年初预算；3单位下属改制企业所需维护的开支，经机关下拨从而提高了单位的公用经费支出。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区供销合作联社2023年整体绩效.doc