2023年度岳阳市云溪区卫生健康局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区卫生健康局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区卫生健康局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

（三）负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。 

（六）负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为。 

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。 

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实。 

（九）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管。 

（十一）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。 

（十二）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。 

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作。 

（十四）指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作。 

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区卫生健康局内设机构包括：我局内设股室9个（办公室、规划发展与信息化股、法规与综合监督股、基层卫生健康股、医政药政股、人口监测与家庭发展股、政工人事股、疾病预防控制和职业健康股、中医药管理股），二级事业单位14个（含5个副科级单位，分别为：岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心、岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局、岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院、云溪区血吸虫病专科医院）、岳阳市云溪区中医医院、岳阳市云溪区疾病预防控制中心）。本部门共有编制人数392人，实有人数862人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区卫生健康局本级； 2、岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心； 3、岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心； 4、岳阳市云溪区长岭街道社区卫生服务中心； 5、岳阳市云溪区松杨湖街道社区卫生服务中心； 6、岳阳市云溪区路口镇中心卫生院； 7、岳阳市云溪区陆城镇卫生院； 8、岳阳市云溪区人民医院； 9、岳阳市云溪区血吸虫病专科医院； 10、岳阳市云溪区中医医院； 11、岳阳市云溪区血吸虫病预防站（独立预算，单独公开） 12、岳阳市云溪区疾病预防控制中心（独立预算，单独公开）； 13、岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局（独立预算，单独公开）。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计4,583.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加330.74万元，增长7.78%。主要原因是有9家二级机构合并预算、人员经费增长、项目资金增加。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计4,583.07万元，其中：财政拨款收入4,278.16万元，占93.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入304.91万元，占6.65%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计4,583.07万元，其中：基本支出1,287.77万元，占28.1%；项目支出3,295.3万元，占71.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计4,278.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.22万元，增长7.95%。主要原因是有9家二级机构合并预算、人员经费增长、项目资金增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,263.16万元，占本年支出合计的93.02%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.22万元，增长7.85%。主要是因为卫生健康支出增加，教育支出增加、其他支出增加、国有资本经营预算支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,263.16万元，主要用于以下方面：教育支出39.06万元，占0.92%；社会保障和就业支出261.33万元，占6.13%；卫生健康支出3,962.77万元，占92.95%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,769.75万元，支出决算数为4,263.16万元，完成年初预算的73.89%，其中： 

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为39.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一笔基层医疗卫生人才本土化公费定向培养专项经费。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为173.41万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的36.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 

年初预算为9.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为241.07万元，支出决算为182.07万元，完成年初预算的75.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了指标。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为6.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为11.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。 

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为10.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,949.25万元，支出决算为1,623.56万元，完成年初预算的83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 

年初预算为90万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的16.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 

年初预算为6万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的31.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院 

年初预算为135.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。 

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 

年初预算为59万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的19.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 

年初预算为594万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为147.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关经费。 

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为386.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关经费。 

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为2,000.88万元，支出决算为1,082.91万元，完成年初预算的54.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为229万元，支出决算为509.55万元，完成年初预算的222.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标经费。 

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为75.81万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的25.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。 

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为4.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一代扣。 

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为20万元，支出决算为118.82万元，完成年初预算的594.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标经费。 

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为138.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一划拨。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,164.04万元，其中： 

人员经费993.12万元，占基本支出的85.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费170.92万元，占基本支出的14.68%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是不能超过上年指标数2.4万 ，与上年相比增加1.48万元，增长172.09%，增长的主要原因是相关经费增加。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是不能超过上年指标数2.4万 ，与上年相比增加1.48万元，增长172.09%，增长的主要原因是相关经费增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.34万元，全年共接待来访团组36个、来宾143人次，主要是汇报工作以及相关考察发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区卫生健康局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出15.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出15.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区卫生健康局2023年度机关运行经费支出170.92万元，比年初预算数增加44.57万元，增长35.28%。主要原因是：相关费用增加。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.99万元，用于召开业务性相关工作会议，人数392人，内容为工作会议；开支培训费1.32万元，用于开展相关业务培训，人数862人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区卫生健康局2023年度政府采购支出总额645.01万元，其中：政府采购货物支出179.53万元、政府采购工程支出54.9万元、政府采购服务支出410.58万元。授予中小企业合同金额645.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额645.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

一、以政治思想建设为引领，卫健行业对党忠诚的信仰更加坚定
1.坚持思想铸魂，全面加强党的政治建设。今年来，局党组一班人带领全体卫健系统干部职工全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决维护习近平总书记党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。以实际的行动和坚定的信仰践行对党的忠诚之心，擦亮对党的政治本色。
2.坚持精准定位，全面落实党组主体责任。局党组班子切实担当起政治思想建设的主体责任，把责任压实到所有班子成员，形成“一把手”负总责，分管领导具体负责的工作模式。严格落实局党组民主集中制，凡是涉及人、财、物均上党组会讨论，严格执行主职领导末位表态的相关规定。今年局党组开展集中谈心谈话3次，个别谈心谈话110余人次，通过对照自查，监督检查，指出问题15个，均限期整改完成。
3.坚持常抓不懈，全面规范意识形态导向。持续深化意识形态工作极端重要性认识，组织召开局党组（扩大）会专题研究意识形态工作，制定工作任务清单，明确“一把手”第一责任人职责，带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍。加强新闻稿件“三审”制度，切实守住网络意识形态阵地，确保阵地可管可控。今年进行了2次专项督导，成功处理网络舆情3起，及时回复上级转交12345公众热线督办单共148件。
二、以党的组织建设为抓手，卫健行业战斗堡垒的力量更加坚强
1.抓实党建基础，在夯基筑垒精准发力。把党建与业务工作同部署、同落实、同考核，全面落实“两个责任”和“一岗双责”。把党支部建在医院业务科室上，全区公立医院内设机构党组织覆盖率达到100%。在医疗机构创建党员示范岗21个，示范引领作用明显。弘一医院党支部建设标准较高的党建阵地，得到了区委两新工委肯定。开展“党建+公共卫生服务”行动，24名党员在路口镇枧冲村开展“党员结对联谊 优质服务基层行”活动，市区媒体相继推介。
2.抓牢主题教育，在走深走实上持续用力。局党组班子深刻领会开展主题教育的重大意义，将理论学习、检视整改、建章立制一体部署、同步推进，并作为领导班子和领导干部年度考核、党支部述职评议考核重要内容。局党组班子发挥“头雁效应”，开展专题学习交流4次，下基层讲党课9次。结合卫健特色开展“立足岗位作贡献”义诊、送健康等活动11次，服务群众约460人次。建立民生清单并完成16项实事办理，真正把责任担在肩上，把活动抓在手上，把群众放在心上。
3.抓好法治建设，在依法行政上同心协力。按照依法行政“零缺失”，违法违规“零容忍”，执法办案“零差错”，执法行为“零投诉”的标准开展全年法治工作。将普法教育纳入局年度工作计划，局党组进行3次法治思想专题学习，面向社会开展法治宣传10余次，印发宣传页5000余份。完成中医药“一法一办法”执法调研检查，收集问卷调查表22份。开展对医疗机构、公共场所、职业病预防等重点领域监管执法，共计执法检查628家单位，查处各类违法案件30余件，行政处罚31.3万余元。
三、以党风廉政建设为保障，卫健行业风清气正的态势更加坚实
1.抓班子，不断强化责任担当。制订局党组领导班子党风廉政建设主体责任清单，形成党组书记负总责，班子成员分线负责，各股室具体负责的工作模式。坚持抓早抓小、防微杜渐，全面排查年轻干部，单位“一把手”违纪违法风险隐患。坚决执行“三重一大”制度，坚决杜绝“一言堂”。签订整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题等承诺书265份。
2.抓机制，扎紧扎牢制度笼子。以“五风”文化建设、清廉单元建设为基础，深入开展清廉卫健行动，完善健全11项机关管理制度，用制度来管人、管事、管物、管权；全面查摆列出重点股室29个廉政风险点，严格规范制度运行；全面开展医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治行动，通过自查自纠，共退回医保及药品违规资金87.49万元，医务人员主动退缴红包、礼金等违规资金7.74万元。
3.抓教育，切实加强警示学习。6月30日，集中组织各二级机构班子成员、民营医院负责人等165名同志观看医疗系统腐败等违法违纪的警示教育片。自党的十八大以来系统内7人酒后驾车被立案处理，均受到党纪政纪处分，举一反三在全系统内开展全面自查自纠，签订酒驾醉驾承诺书735份。以身边案例为警醒，知敬畏，明底线。
四、以全民健康建设为目标，卫健行业为民发展的步伐更加坚毅
1.医疗水平迈上新台阶。区人民医院在今年五月份顺利完成二级甲等医院评审；成立区域医学检验病理与质量控制中心、死亡病例评审专家库等，今年在全市死亡病例评审中我区是唯一没有约谈的单位；基本药物制度做到乡村两级医疗机构全覆盖，在五年一轮的省级药政考核工作中，我区进入了全省第五名的好成绩；区中医医院牵头采取定点坐诊等形式扩大中医药辐射作用；区人民医院特邀4名省级专家每周三天来我区开展诊疗服务，此举将优质中医资源下沉至百姓身边，让更多患者享受到省级专家的诊疗服务。
2.项目建设跑出加速度。2023年我局争项争资工作目标任务是2600万元，各类资金已到账2891.61万元，完成率达到111.22％；推动区人民医院、区中医医院完成医疗设备提质升级，提升了诊疗能力。投入160万元完成路口镇中心卫生院和长岭街道社区卫生服务中心提质改造，投入60万元进行智慧公卫管理信息化建设，全区35家行政村公卫门诊功能开通率达到100%；安置定向培养医学毕业生10名，引进2名云溪籍专业人才，区人民医院引进5名副高以上的专家学者，区中医院引进口腔专业人才1名，招 聘 11名护理人员，进一步充实了医技队伍力量。
3.公共卫生防控建屏障。全区累计建立居民健康电子档案15万余份，建档率98%，规范管理率高于全省平均水平10%；全区重症精神病患者777名，无肇事肇祸现象发生，5月获评岳阳市严重精神障碍工作管理优秀单位；处理了2起登革热输入病例，进行流行病学调查，并对环境进行消杀处理，目前患者均已恢复健康；11月份以来，呼吸道感染患者骤然上升，共收治呼吸道感染疾病1.2万余例，均得到有效救治，各医疗机构在做好防控常态化的情况下，做好了相关药品和设备储备，筑牢保护健康的屏障。
4.民生实事办理有温度。始终以群众满意为标准，以“木桶效应”来衡量帮民纾困的效果。五月份在全市率先完成“两癌”免费筛查适龄妇女4004人的全年目标；新生儿出生缺陷免费筛查完成503人，完成率100%。打卡发放计划生育扶助金228.74万元，为手术并发症对象报销医药费13.53万元，发放住院护理补贴5.3万元。今年开展“欢度中秋、喜迎国庆包饺子”等系列活动4次，发慰问物资和慰问金40余万元。
5.安全生产明责守底线。成立安全生产领导小组，以守牢安全底线为目标，狠抓“利剑护蕾”专项行动、健全医 疗 纠 纷 调解机制等基础工作。明确各级安全生产责任和任务，实行安全生产履职报告制度。召开专题会议4次，形成每月一督查、每月一通报的工作制度。积极开展消防专题培训，将演练训到关键人，练到风险点。完善各类应急预案，成立医疗、消防等应急救援队伍，组织开展应急演练92余次，参训人员850人。
今年来，系统内财务运行平稳，血吸虫病防治创新工作方式，乡村振兴帮扶全面深入，我们还积极开展了巩固国家卫生城市创建工作，成立工作专班，建立常态化工作机制，全力以赴为巩固国家卫生城市作出贡献。虽然工作取得了一定的成绩，但也还存在托育机构经营不乐观、医疗技术人员年龄结构不平衡、医疗服务能力提升慢等困难和问题，专业型人才难留，在某种程度上影响和制约我区医疗卫生事业高质量均衡发展。
在今后的工作中，我们将从以下三个方面谋求发展。
一、聚焦“三大建设”，推动医疗服务提质
1.加强医疗服务建设。加快安居园社区、金盆社区、菱泊湖小区医疗卫生点的建设；拟争取各项资金200余万元，修路建桥打通云溪街道社区卫生服务中心消防通道和医疗服务的“最后500米”。
2.加强医疗质量建设。加强院前医疗急救人才队伍建设和院前医疗急救服务体系建设；针对生物安全场地设置不标准等安全隐患进行规范整改；开展国家基本药物制度临床药事“种子计划”，明确处方合格率比上一年度提高10%的目标。
3.加强医疗专科建设。完成区中医医院二级乙等中医医院的复评工作；努力支持DIP支付方式改革；推动区人民医院五大重点专科建设，确保在人才、专业技术、影响力等方面得到整体提升。
二、聚焦“三个深挖”，推动清廉建设提速
1.深挖廉政风险。持续加强制度建设，逐步优化《区卫健局机关各股室（中心）廉政风险点》，将清廉建设和“五风”建设融入卫健工作全过程。
2.深化作风整治。将清廉医院建设工作与全年重点工作有力结合，持续深入开展“两带头五整治”纠风防腐等专项行动，大力开展“五风”建设，切实推进卫健系统干部职工作风转变。
3.深挖医疗腐败。持续开展医药领域腐败等违纪违规违法问题的查处，畅通举报投诉渠道，通过群众满意度调查、内部督查和举报投诉，抓好信 访 举报线索核查，始终保持反腐的高压态势。
三、聚焦“三个领域”，推动民生实事提标
1.提升公卫服务。创新公共卫生服务的时效性和满意度，推行抓实“绩等制”考核，加强传染病的预警监测，提升公共卫生突发事件的应急处置能力。
2.关爱老幼群体。持续关注老、幼、妇、孕等群体，高标准完成省市民生实事；落实生育关怀政策，切实提高区内人口出生率和优质率。
3.巩固国卫复审。加 强 卫 生城市创建的宣传教育，完善城市基础设施，加强对创建工作的监督和检查，发现问题及时整改。倡导全民支持和参与，共建共享。 

（三）存在的问题及原因分析 

存在的问题：1.基层疾病预防控制能力不足。区疾控中心和基层医疗机构缺少公共卫生专业人员，特别是现行疫情防控措施中对全员核酸检测和流调溯源的要求是“全、快、准”，更凸显出相关人才的缺乏。2.人才队伍与信息化建设滞后。当前，市级医院新建、改扩建等，医疗资源更为丰富，对我区医疗卫生事业带来新的压力与更大挑战，同时受编制、薪酬待遇诸多因素影响，高学历、高素质复合型卫生专业技术人才留不住；智慧医院建设有待加强，互联互通不完善，有系统无功能。3.疫情防控政策的转变带来的压力较大。疫情防控“新十条”措施执行后，疫情防控工作重点转移到医疗救治，目前我区医疗资源发展不均衡，基层医疗机构承接不了感染病例的分类诊疗。下一步改进措施：1.立规矩促执行：以学习贯彻党的二十大精神为明年党建工作主线，开好班子成员研讨会、中层骨干建言会、医务人员交心会、年轻干部畅谈会，将党的二十大精神与工作实际联系起来，谈工作规划，谋业务提升，谈人生感悟、促工作落实。2.明制度促管理：将制度管理放在首位，通过严格规范制度的运行，形成用制度管人、管物、管钱、管事、管权。健全过程风险防控机制。组织开展廉政风险和法律风险培训，全面查摆并准确掌握岗位规范风险点，并采取有效措施进行防控；构建规范管理制度体系。围绕规范管理风险点，明确职责中各权力点环节的政策、要求与方法，并进行有效监管。各医疗机构要将“6S”管理深入细化，做到有制度、有标识、有规范、有落实，让管理促进医疗规范，提质医疗服务水平。3.优体系促业务：执行四大体系，一是医疗业务拓展体系。以提升医疗机构硬件设备和医护人员能力为主业，将加大医护人员的能力培训，以区人民医院医疗质量提升为引导，将成熟的模式推广到各医疗机构。二是基本公卫服务提升体系。投入约120万元对路口镇中心卫生院和长岭街道社区卫生服务中心的业务用房进行修缮；完成全区五家基层医疗机构智慧公卫平台的建设；扩大预防接种数字化平台应用范围。三是疫情防控能力完善体系。完成疾控局的组建，扩充和引进专业公卫人员，统筹疫情防控工作的落实，应对突发公共卫生事件的发生。四是争项争资系统体系。在争项争资上学懂悟透二十大精神，对照“十四五”规划，结合区情实际，将树立全局观、系统观。4.建机制促民生：以健康中国建设为主基调，落实健康云溪建设，加大民生实事的落地生效。建立完善省市区民生实事考核、基本公卫服务绩等制考核、计划生育特殊家庭帮扶服务机制。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区卫生健康局2023年整体支出绩效自评报告.doc