2023年度岳阳市云溪区人民医院部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民医院概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区人民医院概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承担全区急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。 

（二）承担全区居民预防、基本医疗、保健、康复任务。 

（三）强化区内救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。 

（四）承担弱势群体救助、工会扶贫帮困等医疗任务。 

（五）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。 

（六）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 

（七）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。 

（八）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区人民医院内设机构包括：内设股室29个，分别是：内科、外科、妇产科、急诊科、口腔科、五官科、肿瘤科、麻醉科、皮肤科、中医科、儿科、体检中心、功能科、放射科、检验科、药剂科、财务科、人事科、经管办、后勤科、医保科、医务科、院感科、护理部、质管科、文明办、党建办、设备科、老干保健科。本部门共有编制人数120人，实有人数416人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区人民医院无下属单位，因此，岳阳市云溪区人民医院2023年单位决算即岳阳市云溪区人民医院本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计266.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,148.36万元，下降88.98%。主要原因是医院的工程建设项目的债务资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计266.19万元，其中：财政拨款收入187.66万元，占70.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.53万元，占29.5%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计266.19万元，其中：基本支出225.53万元，占84.73%；项目支出40.66万元，占15.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计187.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,223.59万元，下降92.22%。主要原因是医院的工程建设项目的债务资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.66万元，占本年支出合计的66.74%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.59万元，下降84.7%。主要是因为医院的工程建设项目的债务资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.66万元，主要用于以下方面：卫生健康支出177.66万元，占100%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为177.66万元，超出年初预算的100%，其中： 

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门不是财政预算单位，年初预算数全部都在云溪区卫生健康局局机关一起，无法分开。 

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门不是财政预算单位，年初预算数全部都在云溪区卫生健康局局机关一起，无法分开。 

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门不是财政预算单位，年初预算数全部都在云溪区卫生健康局局机关一起，无法分开。 

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为56.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门不是财政预算单位，年初预算数全部都在云溪区卫生健康局局机关一起，无法分开。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147万元，其中： 

人员经费147万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。 

公用经费0万元，占基本支出的0%。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区人民医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出10.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门不是财政预算单位，年初预算数全部都在云溪区卫生健康局局机关一起，无法分开。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区人民医院为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区人民医院2023年度政府采购支出总额211.9万元，其中：政府采购货物支出108.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.27万元。授予中小企业合同金额211.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区人民医院共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年，在区委、区政府的正确领导下，在区卫健局的悉心指导下，云溪区人民医院深入贯彻落实国家医疗改革政策，坚持以人民为中心的发展理念，全面推进医疗服务质量提升和医院管理水平的提高，圆满完成各项工作任务，医院发展取得显著成效。一、基本业务情况全年实现总收入13,553.65万元，同比增长11.36%。其中：住院收入6,597.34万元，门诊收入3,941.99 万元，体检收入1,372.60万；全年门（急）诊量168,838人次（其中体检 45,000人次、急诊26,975人次），出院11,562人次，出院患者次均费用6,019元（同比下降5.88%），共完成手术1,983台次，其中三级手术794台次、四级手术233台次。全年基本实现收支平衡。二、年度主要工作（一）对标对表，党的建设开创新局面。我们始终坚持用党的建设统领医院全面工作，把政治建设、思想建设、廉政建设、组织建设和法治建设融入工作全链条，画好融合“同心圆”，锻造医者仁心的坚强战斗堡垒。特别是今年，重点开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。一是坚持“两个先行”，推动主题教育扎实起步。坚持组织准备先行，成立由党委书记任组长的主题教育领导小组，制定了实施方案，清单化推进、闭环式管理，确保主题教育有序有力高质量开展；坚持动员部署先行，召开了主题教育动员部署会议，准确把握目标要求和根本任务，营造良好的舆论氛围。二是突出“两个重点”，推动主题教育入脑入心。突出“关键少数”，示范带动引领学。党委班子成员始终坚持先学一步、充分发挥领学促学作用，切实以“关键少数”带动“绝大多数”，各层级领导和基层党员讲党课、“微党课”共计60余次。突出“学习重点”，分类指导灵活学。引导广大党员带着嘱托学、带着感悟学、带着责任学，认真研读必读书目，把个人自学、集中学习结合起来，在读原著学原文悟原理中，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。三是突出“两个聚焦”，推动主题教育走深走实。聚焦学深悟透，以学促思答好“思考题”。各党支部通过“三会一课”“党员活动日”等多形式开展理论学习、交流讨论和社会实践，让广大党员谈感受、悟思想、讲担当。聚焦联系实际，学用结合答好“应用题”。结合自身岗位职责认真开展调查研究，全力解决患者诊疗过程中的热点、痛点和难点问题，积极开展“我为群众办实事”专项行动，各党支部领办民生实事8件。2023年，我院在学校、村、社区等地举办健康讲座和义诊活动等85场次，共计派出专家345人次。切实把学习成果转化为推动医院医疗事业高质量发展的实际成效。（二）实在实干，诊疗能力实现新跨越。2023年，是我院医疗服务能力实现跨越式发展的一年。一是“二甲”创评高质量通过。医院等级评审自2021年7月正式启动以来，全院干部职工以创建为契机，团结一心，众志成城，以评促建、以评促改，不断完善和强化各项工作，持续提升医疗质量和管理水平，于今年5月高标准通过评审。此次评审的顺利通过代表我院管理水平和服务能力迈进了一个新起点。为推进医院标准化、规范化、制度化、科学化管理目标更进一步。二是区域检验中心正式成立。6月，岳阳市云溪区区域医学检验病理中心与质量控制中心在我院正式挂牌成立，有利于整合优质资源，提升检验质量，促进信息互联互通、报告互认互用，从而降低就医成本，减轻人民群众医疗负担。三是区复苏质控中心落地我院。云溪区复苏质控中心由区卫健局牵头成立，我院为主委单位。该质控中心负责对全区各医疗机构死亡病例的质控、分析与整理，建立死亡病例管理流程与技术规范，强化核心制度落实，加强业务培训，降低死亡风险，推动建立急危重症快速反应小组，从而提升医疗机构的整体复苏水平。四是重点项目建设圆满完工。发热门诊、放射机房、放疗中心、高压氧舱机房和双电源建设项目圆满完工。目前，磁共振、直线加速器、高压氧舱已投入使用，DSA预计在2024年年初投入使用。三大设备的投用，填补了医院搬迁开诊以来磁共振检查、放射治疗、高压氧治疗等重要诊疗手段的空白，不仅极大地提升了医院的诊疗能力，为区域内患者提供了更便捷、更高效的诊治服务，也为医院的长远发展奠定了坚实的基础。五是“智慧医院”投入使用。2022年7月正式启动的“智慧医院”建设于今年3月正式上线运行，12月底完成验收，总投资450余万元。患者通过手机医院微信公众号或大厅内的自助机，就可以完成预约挂号、门诊及住院缴费、查看检查检验报告等就医环节，门诊、住院病历实现电子化互联互通，有效解决病历信息共享、电子查询等问题，看病就医更便捷高效，标志着医院信息化建设迈向了互联网+智慧医院发展的崭新起点。六是中医馆如期开诊。近年来，随着国家对中医发展的重视和人民群众对中医服务的需求日益增长，经过院党委的深入研究和讨论，决定投资60余万元启动了中医馆建设，定期邀请省级专家来馆坐诊。并于10月正式开馆向患者提供服务。自开馆两个半月以来，已接诊患者1200余人次，中药饮片收入81.05万元，同比增收近70万元。中医馆的开设不仅有利于优质中医资源下沉，让更多患者在家门口享受到省级专家的诊疗服务，同时也有利于提升我院的经济效益和社会声誉。（三）善作善为，医疗安全跨上新台阶。为进一步加强医院安全生产管理，提升医疗服务质量及保障患者安全，我们实施了多元化措施。一是持续推进核心制度落实。重点抓好首诊负责制、查房制度、交接班制度、危重病人抢救制度、疑难危重病例讨论、手术审批、手术安全核查以及病历书写等制度的落实。职能科室不定期深入临床科室参加晨会交班、查房及有关讨论等医疗活动，认真查找日常临床工作中核心制度上存在的薄弱环节，限期整改。二是做好环节质量、终末质量检查。加强对临床及医技科室的质量安全检查，涉及运行病历书写质量、归档病历质控（重点抽查C.D型病历，3、4级手术病历）、核心制度执行情况等。将检查结果反馈至相关科室整改，规范医疗管理工作，持续改进医疗质量。全年抽查19个科室运行病历1200余份，合格率85%；抽查终末病历950余份，甲级病案率90%，门、急诊病历合格率90%以上。三是加强危急值管理。通过每周业务查房和不定期抽查，确保及时报告、处理、记录和复查危急值。四是提升临床路径病种入径率。由6个科室12个病种增加到10个科室46个病种，开展专题培训20余场，严格要求临床科室对符合入径条件的病种按入径管理，入径率和完成率明显提高，分别由去年的 624例上升到1123 例，入径率增加17.1%。五是加强护理质量管理。修订了质量评价标准和护理质量敏感数据上报项目，并制定了每月督查计划，将检查结果纳入KPI考核；加强护理风险管理，增强风险意识，制定危重患者上报管理制度及流程，对新入院、转入、危重、大手术后及有潜在纠纷隐患的患者进行重点督查和管理，要求及时上报护理不良事件；进一步强化专科小组职能，通过数据变化评估自身质量、管理水平，促进专科护理健康发展。六日严抓院内感控管理。通过加强职业暴露、医疗废物、消毒隔离、院感病监测、多重耐药管理等工作的培训和管理，进一步提高医务人员的院感防控能力。今年以来，医院感染监测病例10506例，发病率0.45%，漏报率6.3%，均达标。环境卫生学监测合格率99.94%，多重耐药菌感染发现率0.24%，抗菌药物使用率达标，各项指标均较上年度有进步，院内感控不断增强。与此同时，不断加强后勤管理，定期巡查，及时整改，确保用电用水用气安全。全年无论是医疗安全还是生产安全均保持零事故。（四）聚心聚力，队伍建设迈出新步伐。一是强化清廉建设。持续开展清廉医院创建工作，坚持清廉医院建设与业务工作同部署、同落实、同考核，形成齐抓共管的局面。组织医德医风专题培训3场次，举办廉政课堂2期，组织观看警示教育片12期，针对重点人群和少数岗位谈心谈话30余次；开展常态化督查11次，专项督查6次，督促完成问题整改4项；建立完善医德医风考评机制，中层管理人员签订了《行风建设责任书》，建立了全体医护人员的《医德医风档案》；定期研判清廉医院建设风险点，聚焦重点岗位、关键节点开展廉政风险排查，开会提醒、个别谈话，努力营造崇尚廉洁氛围，着力打造党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明、群众满意的清廉医院。二是强化学习培训。以质量环节控制和制度落实为抓手，认真落实科研、教学、继续医学教育管理，推进“科技兴院”步伐，加大人才培养力度和新技术新业务推进，全面提升医疗服务水平。全年共组织院内业务讲座30余次，临床护理操作10余项，聘请院外专家对医疗安全、医联体服务模式等专题培训5次，各科室内部业务学习平均每月1—2次；全年送培进修人员省外2名、省内20余名；参加省市级各类培训、学术会议等180余人次。倡导自我提升，不断深化专业知识，今年以来，有14名专技人员通过自身的努力，成功晋升高级职称，其中：正高2人，副高12人。三是强化以赛促练。积极组织干部职工参加市区妇幼健康职业技能竞赛、院前急救大赛、医务护理专业技能竞赛等，荣获团体奖2项、个人奖10余项的佳绩。通过院内外各类竞赛，达到以赛促学、以赛促练、以赛促用的目的。四是强化示范引领。以“5.12”国际护士节、医师节为契机，大力宏杨先进，表彰“优秀护士”“优秀医师”等先进个人90余人次。倡导以先进为榜样，在全院掀起比、学、赶、超的良好氛围。深入开展 团建活动，在活动中增强医务人员的凝聚力和向心力，培养广大医护人员爱岗敬业、勇于奉献的职业精神。由于全院上下齐心协力，无私奉献，医院二期建设已全面竣工，大型设备已全部就位，业务收入已攀新高，项目拓展初见成效，服务水平和能力明显提升，过去的一年是成绩斐然的一年；由于受后疫情时代的影响、医保政策改革的影响、对本来在夹缝中求生存的我们医院来说是极其艰难的一年；由于我们在疫情防控中首当其冲，“二甲”创建誓必成功，患者需求一刻也不能放松，三者同时兼顾，医务人员白天上班忙得像只猴，晚上加班累得像条狗，有同志私底下跟我戏言，我们的工作状态就像旧时代的包办婚姻，明明不幸福，但为了微薄的工资还得长相厮守，所以过去的一年也是充满了辛苦和辛酸的一年。 

（三）存在的问题及原因分析 

发展思路有待进一步明晰，人员素质有待进一步提升，管理水平有待进一步加强，服务质量有待进一步改善。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件