2025年岳阳市云溪区交通运输局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区交通运输局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区交通运输局的主要职责是：
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
12、负责渔船检验和监督管理工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）机构设置
岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：我局内设股室8个，分别是办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股（渔业船舶检验和监督管理股）、法制股（信访办）、行政审批股、政工人事股（退休人员服务股）、财务股（审计股）；局属二级事业单位1个，云溪区交通事务中心。在编人员30人，实有34人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算673.54万元，其中：一般公共预算拨款673.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少534.14万元，下降44.23%，主要是单位机构改革，减少了执收成本项目经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算673.54万元，其中：社会保障和就业支出97.85万元，卫生健康支出15.90万元，交通运输支出535.94万元，住房保障支出23.84万元。支出较去年减少534.14万元，下降44.23%，主要是单位机构改革，减少了执收成本项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出673.54万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出97.85万元，占14.53%；卫生健康支出15.90万元，占2.36%；交通运输支出535.94万元，占79.57%；住房保障支出23.84万元，占3.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数463.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算210.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水上治理三乱安全监管15.00万元，主要用于水上治理三乱排查及监管等方面；船舶污染免费接收经费100.00万元，主要用于负责全区船舶污染垃圾接收工作；交通管理事业费80.00万元，主要用于负责全区交通管理工作；铁路安全环境治理15.00万元，主要用于负责全区铁路安全整治。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费48.26万元，比上年预算减少3.39万元，下降6.56%，主要是单位调出两名在职职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是严格控制三公经费预算。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.94万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额127.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算127.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为673.54万元，其中，基本支出463.54万元，项目支出210.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区交通运输局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区交通运输局的主要职责是：
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
11、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
12、负责渔船检验和监督管理工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）机构设置
岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：我局内设股室8个，分别是办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股（渔业船舶检验和监督管理股）、法制股（信访办）、行政审批股、政工人事股（退休人员服务股）、财务股（审计股）；局属二级事业单位1个，云溪区交通事务中心。在编人员30人，实有34人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算673.54万元，其中：一般公共预算拨款673.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少534.14万元，下降44.23%，主要是单位机构改革，减少了执收成本项目经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算673.54万元，其中：社会保障和就业支出97.85万元，卫生健康支出15.90万元，交通运输支出535.94万元，住房保障支出23.84万元。支出较去年减少534.14万元，下降44.23%，主要是单位机构改革，减少了执收成本项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出673.54万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出97.85万元，占14.53%；卫生健康支出15.90万元，占2.36%；交通运输支出535.94万元，占79.57%；住房保障支出23.84万元，占3.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数463.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算210.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水上治理三乱安全监管15.00万元，主要用于水上治理三乱排查及监管等方面；船舶污染免费接收经费100.00万元，主要用于负责全区船舶污染垃圾接收工作；交通管理事业费80.00万元，主要用于负责全区交通管理工作；铁路安全环境治理15.00万元，主要用于负责全区铁路安全整治。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费48.26万元，比上年预算减少3.39万元，下降6.56%，主要是单位调出两名在职职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是严格控制三公经费预算。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.94万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额127.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算127.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为673.54万元，其中，基本支出463.54万元，项目支出210.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区交通运输局2025年部门预算公开表.xlsx