2025年岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区住房和城乡建设局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区住房和城乡建设局的主要职责是：
1、贯彻落实住房和城乡建设的法律法规规章和政策；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案，并监督实施。
2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制和城建重点项目库的建设；负责对中心城区市政工程建设项目进行全程管理，对中心城区单个项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建、和扩建工程；组织协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
3、承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导重点镇建设；指导传统村落的保护和利用；负责对历史文化名城（镇、村）近代建筑的保护管理；负责指导开展农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
4、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程项目竣工验收备案和消防验收备案；负责全区建设工程招标投标活动监督管理；负责贯彻执行住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律法规规章和规范标准；负责全区建设工程质量、安全生产监督管理；负责全区建筑市场行政执法工作，查处区域内的违法违规建设行为；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故；负责全区建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。
5、承担全区建设工程勘察设计市场监督管理；负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计审查验收。
6、承担推进建设科技成果转化推广和建筑节能工作。拟订全区建筑节能、绿色建筑、发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施；负责建筑装饰装修行业管理工作。
7、承担城镇排水及污水处理监督管理责任。负责编制城镇生活污水管网及污水处理设施专项规划及年度计划；负责城区污水处理特许经营和排水许可管理；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责排水行政执法工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
8、（九）参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室4个，二级单位5个，分别为建筑质量安全服务中心、城建项目事务中心、建设工程招标投标事务中心、城镇排水和污水处理事务中心、有保障性住房管理中心，其中建筑质量安全服务中心和保障性住房管理中心为副科级单位。本部门共有编制人数10人，实有人数共有13人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算2396.29万元，其中：一般公共预算拨款1593.29万元，政府性基金预算拨款803.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少725.35万元，下降23.24%，主要是城市建设项目资金减少和自建房等项目资金减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2396.29万元，其中：社会保障和就业支出50.79万元，卫生健康支出6.63万元，节能环保支出316.00万元，城乡社区支出1210.91万元，住房保障支出8.97万元，其他支出803.00万元。支出较去年减少725.35万元，下降23.24%，主要是城市建设项目资金减少和自建房等项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1593.29万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出50.79万元，占3.19%；卫生健康支出6.63万元，占0.42%；节能环保支出316.00万元，占19.83%；城乡社区支出1210.91万元，占76.00%；住房保障支出8.97万元，占0.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数197.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1396.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年城市建设项目1000.00万元，主要用于城市建设及改造工程项目；2025年房屋安全管理工作经费10.00万元，主要用于全区范围内房屋安全的巡查及鉴定；2025年云溪河保洁费80.00万元，主要用于云溪河全年常规保洁劳务费及清瘀；2025年云溪污水厂泵站运行经费108.00万元，主要用于云溪污水厂泵站运行电费及劳务费等；城市建设项目管理费70.00万元，主要用于项目建设申报及建设相关专业技术人员的工资及办公开支等；污泥处置服务费用128.00万元，主要用于云溪城区市政污水处理后的污泥处置。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算803.00万元，其中，其他支出803.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：市政污水处理费。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费17.93万元，比上年预算增加0.10万元，上升0.56%，主要是正常性增长。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行结约，严格控制三公经费增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.73万元，拟开展2次培训，人数13人，内容为行业管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2199.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2199.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2396.29万元，其中，基本支出197.29万元，项目支出2199.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区住房和城乡建设局的主要职责是：
1、贯彻落实住房和城乡建设的法律法规规章和政策；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施；起草有关住房和城乡建设规范性文件草案，并监督实施。
2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制和城建重点项目库的建设；负责对中心城区市政工程建设项目进行全程管理，对中心城区单个项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建、和扩建工程；组织协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
3、承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导重点镇建设；指导传统村落的保护和利用；负责对历史文化名城（镇、村）近代建筑的保护管理；负责指导开展农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。
4、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程项目竣工验收备案和消防验收备案；负责全区建设工程招标投标活动监督管理；负责贯彻执行住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律法规规章和规范标准；负责全区建设工程质量、安全生产监督管理；负责全区建筑市场行政执法工作，查处区域内的违法违规建设行为；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故；负责全区建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。
5、承担全区建设工程勘察设计市场监督管理；负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计审查验收。
6、承担推进建设科技成果转化推广和建筑节能工作。拟订全区建筑节能、绿色建筑、发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规划并指导实施；负责建筑装饰装修行业管理工作。
7、承担城镇排水及污水处理监督管理责任。负责编制城镇生活污水管网及污水处理设施专项规划及年度计划；负责城区污水处理特许经营和排水许可管理；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责排水行政执法工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。
8、（九）参与全区保障性安居工程建设规划和年度计划的编制、项目申报工作，参与全区廉租住房、公共租凭住房、安置房工程建设和城市棚户区改造的组织实施，负责投资建设的廉租住房、公共租赁住房的租金收缴、维修和物业管理等工作。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室4个，二级单位5个，分别为建筑质量安全服务中心、城建项目事务中心、建设工程招标投标事务中心、城镇排水和污水处理事务中心、有保障性住房管理中心，其中建筑质量安全服务中心和保障性住房管理中心为副科级单位。本部门共有编制人数10人，实有人数共有13人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算2396.29万元，其中：一般公共预算拨款1593.29万元，政府性基金预算拨款803.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少725.35万元，下降23.24%，主要是城市建设项目资金减少和自建房等项目资金减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2396.29万元，其中：社会保障和就业支出50.79万元，卫生健康支出6.63万元，节能环保支出316.00万元，城乡社区支出1210.91万元，住房保障支出8.97万元，其他支出803.00万元。支出较去年减少725.35万元，下降23.24%，主要是城市建设项目资金减少和自建房等项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1593.29万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出50.79万元，占3.19%；卫生健康支出6.63万元，占0.42%；节能环保支出316.00万元，占19.83%；城乡社区支出1210.91万元，占76.00%；住房保障支出8.97万元，占0.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数197.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1396.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年城市建设项目1000.00万元，主要用于城市建设及改造工程项目；2025年房屋安全管理工作经费10.00万元，主要用于全区范围内房屋安全的巡查及鉴定；2025年云溪河保洁费80.00万元，主要用于云溪河全年常规保洁劳务费及清瘀；2025年云溪污水厂泵站运行经费108.00万元，主要用于云溪污水厂泵站运行电费及劳务费等；城市建设项目管理费70.00万元，主要用于项目建设申报及建设相关专业技术人员的工资及办公开支等；污泥处置服务费用128.00万元，主要用于云溪城区市政污水处理后的污泥处置。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算803.00万元，其中，其他支出803.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：市政污水处理费。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费17.93万元，比上年预算增加0.10万元，上升0.56%，主要是正常性增长。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行结约，严格控制三公经费增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.73万元，拟开展2次培训，人数13人，内容为行业管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2199.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2199.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2396.29万元，其中，基本支出197.29万元，项目支出2199.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区住房和城乡建设局2025年部门预算公开表.xlsx