2025年岳阳市云溪区民政局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区民政局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区民政局的主要职责是：
1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。
2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
5、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
6、指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8、拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10、会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
11、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区民政局内设机构包括：局机关内设股室7个（不含副科级单位），分别为办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务股、社会事务股、区划地名股、社会组织管理股。下设6个二级机构，分别为岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区流浪乞讨救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区民政局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1891.00万元，其中：一般公共预算拨款1891.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少1919.30万元，下降50.37%，主要是2025年本部门收入预算中上级财政补助收入为零，上年度上级财政补助收入为2446.44万元。故2025年收入较去年降幅较大。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1891.00万元，其中：社会保障和就业支出1857.00万元，卫生健康支出12.58万元，住房保障支出21.41万元。支出较去年减少1919.30万元，下降50.37%，主要是2025年本部门支出预算1891万元中，不含上级财政补助，故较去年减少幅度较大。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1891.00万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出1857.00万元，占98.20%；卫生健康支出12.58万元，占0.67%；住房保障支出21.41万元，占1.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数429.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1461.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年未成年人保护工作经费5.00万元，主要用于开展多角度、多维度、针对性的未成年人保护工作宣传；2025年养老服务体系建设工作经费10.00万元，主要用于为进一步提升我区养老服务水平，促进养老服务事业健康发展，确保养老服务体系建设有序推进；儿童主任岗位补贴13.44万元，主要用于给每个村（社区）儿童主任发放岗位补贴；民政工作经费80.00万元，主要用于弥补人员经费和运转经费的资金缺口，有序推进民政工作，保障机关正常运转；民政专项资金210.00万元，主要用于养老服务、精神障碍社区康复机构服务、老人和儿童的意外伤害保险、城乡低保人群医疗补充保险、社工站建设及社会救助信息化建设等；民政专项资金（城乡居民最低生活保障）666.00万元，主要用于发放最低生活保障金、持续推进低保扩围增效，确保应保尽保、应退尽退；民政专项资金（老年人福利）90.00万元，主要用于用于发放百岁老人长寿保健金和高龄津贴及养老服务方面；民政专项资金（临时救助）50.00万元，主要用于解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的支出和救助物资采购等方面；民政专项资金（流浪乞讨人员救助）7.00万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出；民政专项资金（特困人员救助供养）145.00万元，主要用于为特困人员提供救助供养的支出，包含生活费、护理费、丧葬费发放及特困人员照料护理保险等；民政专项资金（特殊儿童群体基本生活保障）32.00万元，主要用于孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障支出；区福利中心运行经费93.00万元，主要用于保障区福利中心的正常运转；执收成本25.20万元，主要用于福利中心寄养人员基本生活支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费47.03万元，比上年预算增加3.38万元，上升7.74%，主要是财政全额拨款人员数增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.3万元，拟召开3-5次会议，人数共约80-110人，内容为民政业务会议、退休老干会议等；培训费预算1.63万元，拟开展2-3次培训，人数共约100-120人，内容为事业单位人员培训、民政工作业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额288.24万元，其中，货物类采购预算23.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算265.24万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1891.00万元，其中，基本支出429.36万元，项目支出1461.64万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区民政局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区民政局的主要职责是：
1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。
2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
5、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。
6、指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8、拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10、会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
11、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区民政局内设机构包括：局机关内设股室7个（不含副科级单位），分别为办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务股、社会事务股、区划地名股、社会组织管理股。下设6个二级机构，分别为岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区流浪乞讨救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区民政局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1891.00万元，其中：一般公共预算拨款1891.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少1919.30万元，下降50.37%，主要是2025年本部门收入预算中上级财政补助收入为零，上年度上级财政补助收入为2446.44万元。故2025年收入较去年降幅较大。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1891.00万元，其中：社会保障和就业支出1857.00万元，卫生健康支出12.58万元，住房保障支出21.41万元。支出较去年减少1919.30万元，下降50.37%，主要是2025年本部门支出预算1891万元中，不含上级财政补助，故较去年减少幅度较大。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1891.00万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出1857.00万元，占98.20%；卫生健康支出12.58万元，占0.67%；住房保障支出21.41万元，占1.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数429.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1461.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年未成年人保护工作经费5.00万元，主要用于开展多角度、多维度、针对性的未成年人保护工作宣传；2025年养老服务体系建设工作经费10.00万元，主要用于为进一步提升我区养老服务水平，促进养老服务事业健康发展，确保养老服务体系建设有序推进；儿童主任岗位补贴13.44万元，主要用于给每个村（社区）儿童主任发放岗位补贴；民政工作经费80.00万元，主要用于弥补人员经费和运转经费的资金缺口，有序推进民政工作，保障机关正常运转；民政专项资金210.00万元，主要用于养老服务、精神障碍社区康复机构服务、老人和儿童的意外伤害保险、城乡低保人群医疗补充保险、社工站建设及社会救助信息化建设等；民政专项资金（城乡居民最低生活保障）666.00万元，主要用于发放最低生活保障金、持续推进低保扩围增效，确保应保尽保、应退尽退；民政专项资金（老年人福利）90.00万元，主要用于用于发放百岁老人长寿保健金和高龄津贴及养老服务方面；民政专项资金（临时救助）50.00万元，主要用于解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的支出和救助物资采购等方面；民政专项资金（流浪乞讨人员救助）7.00万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出；民政专项资金（特困人员救助供养）145.00万元，主要用于为特困人员提供救助供养的支出，包含生活费、护理费、丧葬费发放及特困人员照料护理保险等；民政专项资金（特殊儿童群体基本生活保障）32.00万元，主要用于孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障支出；区福利中心运行经费93.00万元，主要用于保障区福利中心的正常运转；执收成本25.20万元，主要用于福利中心寄养人员基本生活支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费47.03万元，比上年预算增加3.38万元，上升7.74%，主要是财政全额拨款人员数增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.3万元，拟召开3-5次会议，人数共约80-110人，内容为民政业务会议、退休老干会议等；培训费预算1.63万元，拟开展2-3次培训，人数共约100-120人，内容为事业单位人员培训、民政工作业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额288.24万元，其中，货物类采购预算23.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算265.24万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1891.00万元，其中，基本支出429.36万元，项目支出1461.64万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区民政局2025年部门预算公开表.xlsx