2025年中共岳阳市云溪区委社会工作部部门预算公开
2025年中共岳阳市云溪区委社会工作部
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委社会工作部的主要职责是：
区委社会工作部为区委工作机关，正科级，加挂中共岳阳市云溪区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子；统一领导区信访局。
主要职责是：
(一)研究相关理论、政策和规划，拟订规章草案及其他规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导协调全区有关单位开展工作。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其 他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导、监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(四)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、 新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作，指 导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
(五)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
办公室（人民建议征集室）、两企三新党建室(行业协会商会工作室)、志愿服务和社会工作服务室(基层治理和基层政权 建设室)。设二级机构1个：岳阳市云溪区社会工作事务中心，是区委社会工作部所属公益一类正股级事业机构。主要职责是：承担区委社会工作部 安排的相应辅助性事务性工作。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算148.47万元，其中：一般公共预算拨款148.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加148.47万元，主要是为新成立单位。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算148.47万元，其中：一般公共服务支出128.43万元，社会保障和就业支出12.23万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出4.74万元。支出较去年增加148.47万元，主要是为新成立单位。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出148.47万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出128.43万元，占86.50%；社会保障和就业支出12.23万元，占8.24%；卫生健康支出3.08万元，占2.07%；住房保障支出4.74万元，占3.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数88.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算60.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会工作部工作经费（基层政权换届、两新工委、“群英断是非”工作、社区工作者管理等工作）60.00万元，主要用于加强基层治理和基层政权建设，做好“两企三新”党建工作，完善志愿服务和社会工作服务体系，推进信访工作法治化建设，有效提升社会治理水平。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12.22万元，比上年预算增加12.22万元，主要是为新成立单位。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.10万元，主要是为新成立单位。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.36万元，拟开展事业单位工作人员培训培训，人数3人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额51.50万元，其中，货物类采购预算30.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算21.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为148.47万元，其中，基本支出88.47万元，项目支出60.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
中共岳阳市云溪区委社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委社会工作部的主要职责是：
区委社会工作部为区委工作机关，正科级，加挂中共岳阳市云溪区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子；统一领导区信访局。
主要职责是：
(一)研究相关理论、政策和规划，拟订规章草案及其他规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导协调全区有关单位开展工作。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其 他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导、监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(四)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、 新社会组织、新就业群体(以下简称两企三新)党建工作，指 导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
(五)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
办公室（人民建议征集室）、两企三新党建室(行业协会商会工作室)、志愿服务和社会工作服务室(基层治理和基层政权 建设室)。设二级机构1个：岳阳市云溪区社会工作事务中心，是区委社会工作部所属公益一类正股级事业机构。主要职责是：承担区委社会工作部 安排的相应辅助性事务性工作。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算148.47万元，其中：一般公共预算拨款148.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加148.47万元，主要是为新成立单位。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算148.47万元，其中：一般公共服务支出128.43万元，社会保障和就业支出12.23万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出4.74万元。支出较去年增加148.47万元，主要是为新成立单位。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出148.47万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出128.43万元，占86.50%；社会保障和就业支出12.23万元，占8.24%；卫生健康支出3.08万元，占2.07%；住房保障支出4.74万元，占3.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数88.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算60.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会工作部工作经费（基层政权换届、两新工委、“群英断是非”工作、社区工作者管理等工作）60.00万元，主要用于加强基层治理和基层政权建设，做好“两企三新”党建工作，完善志愿服务和社会工作服务体系，推进信访工作法治化建设，有效提升社会治理水平。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12.22万元，比上年预算增加12.22万元，主要是为新成立单位。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.10万元，主要是为新成立单位。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.36万元，拟开展事业单位工作人员培训培训，人数3人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额51.50万元，其中，货物类采购预算30.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算21.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为148.47万元，其中，基本支出88.47万元，项目支出60.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
中共岳阳市云溪区委社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx