2025年岳阳市云溪区商务粮食局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区商务粮食局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区商务粮食局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家国内外贸易、
（二）负责推进流通产业结构调整，
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对汽车等特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全区商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十三）拟定全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作；进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体制和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力；落实全区粮食安全省长责任制，确保区域粮食安全；负责全区粮食企业国有资产管理工作，保证国有资产保值增值；执行战略物资和原油、成品油、天原气储备的有关政策，组织实施战略物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理，承担战略物资相关储备统计工作。
（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十五）承担全区商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设,指导全区商务粮食系统财务和内部审计工作。
（十六）负责局属企业事业单位的管理。按有关规定监督局属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成局属企业改革改制工作。
（十七）承办区委、区政府交办的其他任务。
（十八）职能转变
区商粮局应当牢固树立开放发展理念，推动实施我区开放崛起战略，以改革创新为动力，以调结构、稳增长、促发展为着力点，全面推进我区商贸粮食事业发展。一是充分发挥市场在资源配置中决定性作用，进一步精减行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本；二是完善全区商贸网点建设，加强市场分析预测和监测预警，不断促进全区商贸粮食市场繁荣，开放型经济健康快速发展；三是加强监督管理，创新监督方式，着力加强行业安全生产管理，确保行业安全稳定。
（十九）有关职责分工
关于救灾物资储备方面的职责分工。
（1）区商粮局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。
（2）区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区商粮局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（二）机构设置
（一）办公室。
（二）行政审批与政策法规股（信访维稳和安全生产股）。
（三）开放型经济股。
（四）招商联络股。
（五）市场体系建设与运行股。
（六）电商和服贸流通股。
（七）粮食和物资储备股。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区商务粮食局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区商务粮食局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1090.22万元，其中：一般公共预算拨款1090.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加101.68万元，上升10.29%，主要是增加项目经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1090.22万元，其中：一般公共服务支出262.81万元，科学技术支出300.00万元，社会保障和就业支出115.25万元，卫生健康支出10.94万元，住房保障支出17.23万元，粮油物资储备支出384.00万元。支出较去年增加101.68万元，上升10.29%，主要是增加项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1090.22万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出262.81万元，占24.11%；科学技术支出300.00万元，占27.52%；社会保障和就业支出115.25万元，占10.57%；卫生健康支出10.94万元，占1.00%；住房保障支出17.23万元，占1.58%；粮油物资储备支出384.00万元，占35.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数390.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算700.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年成品油市场综合整治经费6.00万元，主要用于2025年成品油市场综合整治工作；2025年冷冻肉储备工作经费6.00万元，主要用于2025年冷冻肉储备工作经费；2025年贸促会工作经费5.00万元，主要用于2025年贸促会工作经费；2025年外经外贸2.00万元，主要用于2025年外经外贸工作经费；2025年文明建设和创卫工作经费（市场管理与文明建设）7.00万元，主要用于2025年文明建设和创卫及市场管理工作经费；2025年职能划转（招商）2.00万元，主要用于2025年职能划转（招商）工作；2025成品粮储备25.00万元，主要用于2025成品粮储备；2025年发展开放型经济专项资金300.00万元，主要用于2025年发展开放型经济专项资金；2025年粮食安全省长责任制3.00万元，主要用于2025年粮食安全省长责任制考核；2025年粮食考核相关经费8.00万元，主要用于2025年粮食考核相关工作经费；2025年区级储备粮补贴168.00万元，主要用于2025年区级储备粮补贴；云溪粮库成品仓库建设项目120.00万元，主要用于云溪粮库成品仓库建设项目；镇街粮站资产划转遗留问题处理48.00万元，主要用于镇街粮站资产划转遗留问题处理。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费35.43万元，比上年预算减少5.52万元，下降13.48%，主要是人员减少，退休人员增加，单位预算减少，单位费用增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是节约开支。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额28.20万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算28.20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1090.22万元，其中，基本支出390.22万元，项目支出700.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区商务粮食局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区商务粮食局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家国内外贸易、
（二）负责推进流通产业结构调整，
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对汽车等特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全区商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十三）拟定全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作；进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体制和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力；落实全区粮食安全省长责任制，确保区域粮食安全；负责全区粮食企业国有资产管理工作，保证国有资产保值增值；执行战略物资和原油、成品油、天原气储备的有关政策，组织实施战略物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理，承担战略物资相关储备统计工作。
（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十五）承担全区商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设,指导全区商务粮食系统财务和内部审计工作。
（十六）负责局属企业事业单位的管理。按有关规定监督局属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成局属企业改革改制工作。
（十七）承办区委、区政府交办的其他任务。
（十八）职能转变
区商粮局应当牢固树立开放发展理念，推动实施我区开放崛起战略，以改革创新为动力，以调结构、稳增长、促发展为着力点，全面推进我区商贸粮食事业发展。一是充分发挥市场在资源配置中决定性作用，进一步精减行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本；二是完善全区商贸网点建设，加强市场分析预测和监测预警，不断促进全区商贸粮食市场繁荣，开放型经济健康快速发展；三是加强监督管理，创新监督方式，着力加强行业安全生产管理，确保行业安全稳定。
（十九）有关职责分工
关于救灾物资储备方面的职责分工。
（1）区商粮局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。
（2）区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区商粮局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（二）机构设置
（一）办公室。
（二）行政审批与政策法规股（信访维稳和安全生产股）。
（三）开放型经济股。
（四）招商联络股。
（五）市场体系建设与运行股。
（六）电商和服贸流通股。
（七）粮食和物资储备股。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区商务粮食局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区商务粮食局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1090.22万元，其中：一般公共预算拨款1090.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加101.68万元，上升10.29%，主要是增加项目经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1090.22万元，其中：一般公共服务支出262.81万元，科学技术支出300.00万元，社会保障和就业支出115.25万元，卫生健康支出10.94万元，住房保障支出17.23万元，粮油物资储备支出384.00万元。支出较去年增加101.68万元，上升10.29%，主要是增加项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1090.22万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出262.81万元，占24.11%；科学技术支出300.00万元，占27.52%；社会保障和就业支出115.25万元，占10.57%；卫生健康支出10.94万元，占1.00%；住房保障支出17.23万元，占1.58%；粮油物资储备支出384.00万元，占35.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数390.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算700.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年成品油市场综合整治经费6.00万元，主要用于2025年成品油市场综合整治工作；2025年冷冻肉储备工作经费6.00万元，主要用于2025年冷冻肉储备工作经费；2025年贸促会工作经费5.00万元，主要用于2025年贸促会工作经费；2025年外经外贸2.00万元，主要用于2025年外经外贸工作经费；2025年文明建设和创卫工作经费（市场管理与文明建设）7.00万元，主要用于2025年文明建设和创卫及市场管理工作经费；2025年职能划转（招商）2.00万元，主要用于2025年职能划转（招商）工作；2025成品粮储备25.00万元，主要用于2025成品粮储备；2025年发展开放型经济专项资金300.00万元，主要用于2025年发展开放型经济专项资金；2025年粮食安全省长责任制3.00万元，主要用于2025年粮食安全省长责任制考核；2025年粮食考核相关经费8.00万元，主要用于2025年粮食考核相关工作经费；2025年区级储备粮补贴168.00万元，主要用于2025年区级储备粮补贴；云溪粮库成品仓库建设项目120.00万元，主要用于云溪粮库成品仓库建设项目；镇街粮站资产划转遗留问题处理48.00万元，主要用于镇街粮站资产划转遗留问题处理。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费35.43万元，比上年预算减少5.52万元，下降13.48%，主要是人员减少，退休人员增加，单位预算减少，单位费用增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是节约开支。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额28.20万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算28.20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1090.22万元，其中，基本支出390.22万元，项目支出700.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区商务粮食局2025年部门预算公开表.xlsx