2025年中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室部门预算公开
2025年中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：
巡察办主要职责：1.向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署。
2.配合上级巡视组和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。
3.承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作，制定区委巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。
4.提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议。
5.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
7.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。
10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。
11.负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务。
12.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
巡察组主要职责：1.落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
2.根据区委和区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作。
3.对巡察发现的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，形成专题报告。
4.负责做好本级巡察意见反馈工作。
5.根据区委巡察工作领导小组的安排，会同区委巡察办督促检查本级巡察反馈意见的整改落实。
6.负责对本级巡察移交事项办理情况进行督办。
7.负责巡察组干部的监督和日常管理。
8.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我办内设股室3个，无二级机构。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算253.14万元，其中：一般公共预算拨款253.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加4.84万元，上升1.95%，主要是单位人员职务职级晋升。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算253.14万元，其中：一般公共服务支出211.51万元，社会保障和就业支出24.59万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出9.75万元。支出较去年增加4.84万元，上升1.95%，主要是巡察轮次增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出253.14万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出211.51万元，占83.55%；社会保障和就业支出24.59万元，占9.71%；卫生健康支出7.28万元，占2.88%；住房保障支出9.75万元，占3.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数183.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算70.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年度巡察经费70.00万元，主要用于一年两轮的常规巡察和市委、区委交办的其他巡察任务。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费22.78万元，比上年预算减少7.96万元，下降25.89%，主要是践行过紧日子的要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是践行过紧日子的要求。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额13.00万元，其中，货物类采购预算13.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为253.14万元，其中，基本支出183.14万元，项目支出70.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：
巡察办主要职责：1.向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署。
2.配合上级巡视组和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。
3.承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作，制定区委巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。
4.提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议。
5.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
7.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。
10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。
11.负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务。
12.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
巡察组主要职责：1.落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
2.根据区委和区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作。
3.对巡察发现的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，形成专题报告。
4.负责做好本级巡察意见反馈工作。
5.根据区委巡察工作领导小组的安排，会同区委巡察办督促检查本级巡察反馈意见的整改落实。
6.负责对本级巡察移交事项办理情况进行督办。
7.负责巡察组干部的监督和日常管理。
8.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我办内设股室3个，无二级机构。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算253.14万元，其中：一般公共预算拨款253.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加4.84万元，上升1.95%，主要是单位人员职务职级晋升。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算253.14万元，其中：一般公共服务支出211.51万元，社会保障和就业支出24.59万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出9.75万元。支出较去年增加4.84万元，上升1.95%，主要是巡察轮次增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出253.14万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出211.51万元，占83.55%；社会保障和就业支出24.59万元，占9.71%；卫生健康支出7.28万元，占2.88%；住房保障支出9.75万元，占3.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数183.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算70.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年度巡察经费70.00万元，主要用于一年两轮的常规巡察和市委、区委交办的其他巡察任务。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费22.78万元，比上年预算减少7.96万元，下降25.89%，主要是践行过紧日子的要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是践行过紧日子的要求。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额13.00万元，其中，货物类采购预算13.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为253.14万元，其中，基本支出183.14万元，项目支出70.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表.xlsx