2025年岳阳市云溪区市场监督管理局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区市场监督管理局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区市场监督管理局的主要职责是：
我局主要有8项职能职责：食品安全监管、药品医疗器械安全监管、特种设备安全监管、质量计量与标准化、市场主体登记注册及权限内行政许可、消费维权、知识产权运用保护、价格监督和反不正当竞争。
（二）机构设置
根据区委编办《关于规范设置机关内设机构的函》的要求，全局内设机构由14个调整为8个：综合办公室（办公室、政工人事股、财务股、政策法规股合并而成）、注册登记与信用信息中心（由登记注册股、信用监督管理股、信息中心合并而成）、质量计量与市场标准化监管股（由质量计量与标准化股、市场规范管理股合并而成）、食品安全监督管理股、特种设备安全监督管理股（区特种设备事故调查处理办公室）、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、知识产权与广告监管股。二是派出机构情况。全局共有派出基层市场监管所4个，分别是云溪、长岭、路口、陆城市场监管所。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1088.73万元，其中：一般公共预算拨款1088.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少360.68万元，下降24.88%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1088.73万元，其中：一般公共服务支出806.79万元，社会保障和就业支出210.34万元，卫生健康支出28.41万元，住房保障支出43.18万元。支出较去年减少360.68万元，下降24.88%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1088.73万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出806.79万元，占74.10%；社会保障和就业支出210.34万元，占19.32%；卫生健康支出28.41万元，占2.61%；住房保障支出43.18万元，占3.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数891.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算197.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工商315活动4.00万元，主要用于维护消费者权益，让消费者放心等方面；商品质量检测10.00万元，主要用于对重点工业产品和消费品或可能存在区域性质量问题的产品有计划开展产品质量安全风险监测目标；对重大质量安全风险做到早发现、早处置，确保不发生区域性产品质量安全事件等方面；食药抽检检测40.00万元，主要用于确保餐饮服务环节全年无重大安全事故，开展日常监督大普查，开展食品药品大抽查，开展风险隐患大整治等方面；特种设备检测、监督10.00万元，主要用于负责生产、检验、重点使用单位现场核查，全区督查、考核、抽查、行政许可证的发放，宣传教育培训等方面；制式服装8.00万元，主要用于配备基层监管人员装备，严肃风纪及仪容仪表，提高监管效率等方面；质量监督10.00万元，主要用于在企业的标准监管中，推进企业采用国家先进标准，用国家级、省级标准化示范项目带动地方企业提质上水平，专项打假及投诉处理等方面；发明专利奖励金65.00万元，主要用于根据发明专利授权件数、实用新型件数及PCT完成件数进行奖励等方面；市场监督管理事业费50.00万元，主要用于加大监管力度，推进市场专项整治等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费91.60万元，比上年预算减少37.12万元，下降28.84%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是2025年“三公”经费预算较2025年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算9.35万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为知识产权推进、特种设备安全、质量计量标准等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额74.00万元，其中，货物类采购预算8.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算66.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1088.73万元，其中，基本支出891.73万元，项目支出197.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区市场监督管理局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区市场监督管理局的主要职责是：
我局主要有8项职能职责：食品安全监管、药品医疗器械安全监管、特种设备安全监管、质量计量与标准化、市场主体登记注册及权限内行政许可、消费维权、知识产权运用保护、价格监督和反不正当竞争。
（二）机构设置
根据区委编办《关于规范设置机关内设机构的函》的要求，全局内设机构由14个调整为8个：综合办公室（办公室、政工人事股、财务股、政策法规股合并而成）、注册登记与信用信息中心（由登记注册股、信用监督管理股、信息中心合并而成）、质量计量与市场标准化监管股（由质量计量与标准化股、市场规范管理股合并而成）、食品安全监督管理股、特种设备安全监督管理股（区特种设备事故调查处理办公室）、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、知识产权与广告监管股。二是派出机构情况。全局共有派出基层市场监管所4个，分别是云溪、长岭、路口、陆城市场监管所。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1088.73万元，其中：一般公共预算拨款1088.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少360.68万元，下降24.88%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1088.73万元，其中：一般公共服务支出806.79万元，社会保障和就业支出210.34万元，卫生健康支出28.41万元，住房保障支出43.18万元。支出较去年减少360.68万元，下降24.88%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1088.73万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出806.79万元，占74.10%；社会保障和就业支出210.34万元，占19.32%；卫生健康支出28.41万元，占2.61%；住房保障支出43.18万元，占3.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数891.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算197.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工商315活动4.00万元，主要用于维护消费者权益，让消费者放心等方面；商品质量检测10.00万元，主要用于对重点工业产品和消费品或可能存在区域性质量问题的产品有计划开展产品质量安全风险监测目标；对重大质量安全风险做到早发现、早处置，确保不发生区域性产品质量安全事件等方面；食药抽检检测40.00万元，主要用于确保餐饮服务环节全年无重大安全事故，开展日常监督大普查，开展食品药品大抽查，开展风险隐患大整治等方面；特种设备检测、监督10.00万元，主要用于负责生产、检验、重点使用单位现场核查，全区督查、考核、抽查、行政许可证的发放，宣传教育培训等方面；制式服装8.00万元，主要用于配备基层监管人员装备，严肃风纪及仪容仪表，提高监管效率等方面；质量监督10.00万元，主要用于在企业的标准监管中，推进企业采用国家先进标准，用国家级、省级标准化示范项目带动地方企业提质上水平，专项打假及投诉处理等方面；发明专利奖励金65.00万元，主要用于根据发明专利授权件数、实用新型件数及PCT完成件数进行奖励等方面；市场监督管理事业费50.00万元，主要用于加大监管力度，推进市场专项整治等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费91.60万元，比上年预算减少37.12万元，下降28.84%，主要是本单位退休人员较多，且机构改革后人员编制数量减少18位，导致人员经费、公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是2025年“三公”经费预算较2025年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算9.35万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为知识产权推进、特种设备安全、质量计量标准等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额74.00万元，其中，货物类采购预算8.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算66.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1088.73万元，其中，基本支出891.73万元，项目支出197.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区市场监督管理局2025年部门预算公开表.xlsx