2025年岳阳市云溪区重点项目服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区重点项目服务中心的主要职责是：
1、为区重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。
2、为下达区重点建设项目计划、区政府投资项目计划及责任目标提出建议;参与对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出初步意见供决策参考。
3、参与区重点项目和政府投资项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。
4、参与政府投资项目和区重点建设项目有关政策、标准、定额等研究，提供咨询服务。
5、参与政府投资项目和重点建设项目的联络对接工作，收集整理国家重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。
6、收集、汇总、编制全区政府投资项目年度实施计划，报区政府审定后，实行项目入库管理。
7、参与市级建设项目日常管理及年度考校数据、资料的收集汇总，配合做好省、市重点建设项目年度(季度)考核评比工作。
8、指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶段、招投标(采购)阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作。
9、组织参与全区政府性投资项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作。
10、指导、协调重点建设项目管理从业人员队伍建设政策法规宣传学习、业务培训等工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区重点项目服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别是：综合办公室，项目服务股，工程管理股。本部门共有编制人数8人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区重点项目服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区重点项目服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算132.60万元，其中：一般公共预算拨款132.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加21.12万元，上升18.95%，主要是单位新进1名在编职工，相应的人员经费和公用经费都有增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算132.60万元，其中：一般公共服务支出110.67万元，社会保障和就业支出13.76万元，卫生健康支出2.88万元，住房保障支出5.30万元。支出较去年增加21.12万元，上升18.95%，主要是单位新进1名在编职工，相应的人员经费和公用经费都有增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出132.60万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出110.67万元，占83.46%；社会保障和就业支出13.76万元，占10.38%；卫生健康支出2.88万元，占2.17%；住房保障支出5.30万元，占4.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数92.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算40.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：第三方服务费用审核经费5.00万元，主要用于提供重点项目技术支持和咨询服务；全区重点项目服务工作经费35.00万元，主要用于重点对区2025年重点建设项目投资计划中的政府建设项目，全面了解项目建设进展情况，并进行专项督查。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费7.62万元，比上年预算增加1.29万元，上升20.38%，主要是单位有新进人员，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是我单位严格控制三公经费开支。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额40.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算38.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为132.60万元，其中，基本支出92.60万元，项目支出40.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
