2025年岳阳市云溪区文化旅游广电局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区文化旅游广电局的主要职责是：
（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。
（五）指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。
（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。
（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。
（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十）组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。
（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。
（十二）承担区“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十五）有关职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。
（二）机构设置
（一）办公室(政工人事股)
综合协调机关行政事务；督促落实局重点工作及局领导交办的事项；负责机关文电、会务、档案、信息、保密、信访、政务公开、安全生产工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责局机关及下属单位的机构编制、岗位设置、考核奖惩、劳动工资和社会保险等工作；负责离退休人员的管理和服务工作；组织开展本系统专业技术人员资格认定、工人技术等级考核和职业技能鉴定的报批工作。
（二）财务审计股
负责局机关财务管理；负责机关预决算编制、政府采购、财务收支计划和日常财务工作；负责各下属单位财务账目统一管理和收支结算；指导、监督各下属单位财务管理、国有资产管理和财务内部审计工作。
（三）文化股（行政审批股、“扫黄打非”办公室）
组织拟订并监督执行全区文化事业发展战略和年度计划，综合管理全区文化工作；组织开展全区重大群众文化活动、文化市场综合执法、“扫黄打非”等工作；负责全区文化、旅游、广电的行政许可、年审和备案工作；受理行政执法中的投诉、听证、行政复议和行政应诉工作；负责立案审查、登记和案件处罚的审核，纠正违法执法行为；跟踪并指导重大案件的查处工作;负责行政执法证的管理,负责组织行政执法人员和从业人员进行法律、法规培训；负责全区公共文化服务基础设施建设及监管工作。
（四）产业发展股
拟定文化产业和旅游产业政策并组织实施；负责全区文化旅游产业基本建设项目的立项报批；协调解决文化旅游产业发展中的重大问题；督促重大文化和旅游产业项目实施；培育文化和旅游骨干企业，推动文化和旅游产业项目开发及投融资项目建设。负责文化产业、旅游业统计工作；负责制定全区文化和旅游产业发展规划并组织实施，指导镇、村制定文化和旅游产业发展规划;负责辖区内重点文化旅游产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。
（五）传媒机构管理股
承担全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；指导推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；协调推进广播电视“村村响”、“户户通”；负责广播影视安全播出和技术保障工作，组织处理安全播出突发事件；指导、推进全区广播电视领域公共服务体系的建立和完善。
（六）文物股
负责辖区内各级文物保护工作，做好文物单位的管理、保护、利用、普查、勘探、宣传等工作；负责全区可移动文物的保护、收藏、征集、管理及修复工作，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；指导不可移动文物行政执法，协同有关部门查处文物犯罪案件；负责“三建”工地文物勘探调查、考古发掘及保护工作；负责全区各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作；负责指导全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
局党总支负责局机关及下属单位的党群工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区文化旅游广电局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区文化旅游广电局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算234.31万元，其中：一般公共预算拨款234.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少3.35万元，下降1.41%，主要是湘西州保靖县挂职干部待遇经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算234.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出203.84万元，社会保障和就业支出18.05万元，卫生健康支出5.32万元，住房保障支出7.10万元。支出较去年减少3.35万元，下降1.41%，主要是湘西州保靖县挂职干部待遇经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出234.31万元（含上级财政补助0.00万元），其中：文化旅游体育与传媒支出203.84万元，占87.00%；社会保障和就业支出18.05万元，占7.70%；卫生健康支出5.32万元，占2.27%；住房保障支出7.10万元，占3.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数182.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算52.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：年黄淑烈士故居运行维护费5.00万元，主要用于黄淑烈士故居是岳阳市主要红色旅游线路之一，对进行爱国主义教育和革命传统教育具有重要意义和作用，专项用于黄淑烈士故居运行维护；年文物保护4.00万元，主要用于确保我区2个国保单位、2个省保、7个市保、68处区保单位文物安全；送戏下乡4.00万元，主要用于大力开展送戏下乡活动，不断丰富群众文化生活；文化活动中心运维费10.00万元，主要用于文化活动中心运行维护费；“三馆一站”免费开放11.00万元，主要用于确保7个场馆的正常运转、“三馆一站”免费开放；执收成本18.00万元，主要用于完成非税收入任务。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费14.31万元，比上年预算减少1.63万元，下降10.23%，主要是厉行节约、严控三公经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.30万元，主要是厉行节约、严控三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额42.00万元，其中，货物类采购预算17.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算25.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为234.31万元，其中，基本支出182.31万元，项目支出52.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
