2025年岳阳市云溪区第一中学
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区第一中学的主要职责是：
①全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施普通高中教育。
②组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
③遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。
④负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
⑤负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。
⑥拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
⑦按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。
⑧承办区教体局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我校内设股室6个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、教研室、艺体部，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区第一中学本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算3237.68万元，其中：一般公共预算拨款3237.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少114.36万元，下降3.41%，主要是因人员退休及调出等导致人员减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3237.68万元，其中：教育支出2296.79万元，社会保障和就业支出582.67万元，卫生健康支出146.75万元，住房保障支出211.47万元。支出较去年减少114.36万元，下降3.41%，主要是因人员退休及调出等导致人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出3237.68万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出2296.79万元，占70.94%；社会保障和就业支出582.67万元，占18.00%；卫生健康支出146.75万元，占4.53%；住房保障支出211.47万元，占6.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3018.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算218.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中生均公用经费2.00万元，主要用于初中部办公费、印刷费及办公设备购置等；改善多媒体教学设备经费30.00万元，主要用于教室多媒体教学设备更新及维护等；改善新生课桌椅经费(三年轮换）30.00万元，主要用于购买2025级新生课桌椅等；高中公用经费配套102.82万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等公用经费；国防教育特色班30.00万元，主要用于国防教育特色班教官工资、津贴补贴等人员经费；教师培训费24.00万元，主要用于提升教师教育教学水平及自身素养等方面的培训。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费46.54万元，比上年预算减少1.34万元，下降2.80%，主要是因人员退休及调出等导致人员减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因年度没安排经费预算等。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算24万元，拟开展教师业务培训及教师业务提升测试等培训，人数191人，内容为新高考教师素能提升、师德师风培训、学科教学培训、青年教师培训及班主任工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额72.00万元，其中，货物类采购预算72.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3237.68万元，其中，基本支出3018.86万元，项目支出218.82万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
