一、部门（单位）概况

　　区交通运输局承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，监管全区交通运输行业。根据编办核定，内设股室4个，分别是综合股、运输管理股、法规股（行政审批股）、基本建设股；局属二级事业单位2个，分别是岳阳市云溪区道路运输服务中心、云溪区交通事务中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年全局一般公共预算支出2078.18万元，其中局机关1529.21万元，区道路运输服务中心548.97万元。

　　基本支出1182.04万元，其中局机关661.07万元，区道路运输服务中心520.97万元。

　　人员经费1003.3万元，其中局机关515.01万元，区道路运输服务中心488.29万元。用于基本工资、津贴补贴、社保费缴纳等工资福利支出。

　　公用经费178.74万元，其中局机关146.06万元，区道路运输服务中心32.68万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆购置等商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。

　　“三公”经费支出0.45万元，为局机关公务接待支出。

　　（二）项目支出情况

　　2024年全局项目支出年初预算一般公共预算财政拨款658万元，均为区专项资金预算。其中局机关630万元，区道路运输服务中心28万元。专项资金预算项目为:执收成本300万元、水上治理三乱及监管15万元、铁路安全环境治理经费15万元、云溪区欣港东路建设300万元、客运市场秩序整治8万元、危险化学品运输监控平台安全运营20万元。

　　项目支出一般公共预算财政拨款决算数为896.14万元，其中局机关868.14万元，区道路运输服务中心28万元。项目运行维护经费支出28.27万元，执收成本300万元、水上治理三乱及监管15万元、铁路安全环境治理经费15万元、云溪区欣港东路建设300万元、交通运输事业发展专项资金（省补资金）682万元、客运市场秩序整治项目支出8万元、危险化学品运输监控平台安全运营项目支出20万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2024年国有资本经营预算财政拨款年初预算100万元，用于船舶污染免费接收工作经费。全年预算支出120.5万元，用于项目支出。其中船舶污染免费接收工作经费100万元，运行维护经费20.5万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2024年度全局年初预算1713万元，其中局机关1207.68万元，区道路运输服务中心505.32万元。全局2024年执行数2350.06万元，其中局机关1702.08万元，区道路运输服务中心647.98万元。

　　基本支出年初预算数为955万元，其中局机关477.68万元，区道路运输服务中心477.32万元。基本支出全年执行数1333.42万元，其中局机关713.44万元，区道路运输服务中心619.98万元。

　　人员经费年初预算数874.01万元，其中局机关426.03万元，区道路运输服务中心447.98万元。全年执行数1119.65万元，其中局机关547.02万元，区道路运输服务中心572.63万元。

　　公用经费年初预算数80.99万元，其中局机关51.65万元，区道路运输服务中心29.34万元。全年执行数213.77万元，其中局机关166.42万元，区道路运输服务中心47.35万元。

　　项目支出年初预算为758万元，其中局机关730万元，区道路运输服务中心28万元，项目分别为执收成本300万元、船舶污染免费接收工作经费项目100万元、水上治理三乱及监管15万元、铁路安全环境治理经费15万元、云溪区欣港东路建设300万元、客运市场秩序整治8万元、危险化学品运输监控平台安全运营20万元。

　　项目支出全年执行数为1016.64万元，其中局机关988.64万元，区道路运输服务中心28万元。分别为项目运行维护经费支出48.77万元、执收成本127.87万元、船舶污染免费接收工作经费项目100万元、水上治理三乱及监管15万元、铁路安全环境治理经费15万元、云溪区欣港东路建设300万元、交通运输事业发展专项资金（省补资金）682万元、客运市场秩序整治项目支出8万元、危险化学品运输监控平台安全运营项目支出20万元。

　　执收成本项目：项目年度总体目标为完成2024年度执法执收成本300万元，完成项目资金127.87万元，因2024年7月云溪区交通运输行政执法大队归编市交通行政执法大队，执法职能一并收归，导致罚没款执收成本无法完成。

　　船舶污染免费接收工作经费项目：项目年度总体目标为完成云溪区长江岸线内船舶污染接收工作经费100万元，全年需污染物接收量10000吨。已完成项目资金100万元，污染物接收量10000吨，服务对象满意度98%，预算执行率达到100%。

　　水上治理三乱及监管项目：项目年度总体目标为完成全区水上三乱治理及交通安全监管。该项目年初预算数15万元，已完成项目资金15万元，安全监管巡察12次，安全覆盖率100%，受益对象满意度98%，预算执行率100%。

　　铁路安全环境治理经费项目：项目年度总体目标为完成全区铁路安全隐患排查。该项目年初预算数15万元，已完成项目资金15万元，铁路安全巡察12次，铁路安全监管覆盖率100%，沿线群众满意度98%，预算执行率100%。

　　云溪区欣港东路建设项目：项目年度总体目标为完成欣港东路建设2.447公里决算审计及竣工验收。该项目年初预算数300万元，已完成欣港东路2.447公里建设及竣工验收工作，正进入决算审计阶段。因财政结算评审结论未出来，导致指标数被冻结。

　　危险化学品运输监控平台安全运营经费项目：项目年度总体目标为提升安全管理水平，确保我区道路危化品运输市场安全形势的持续稳定。该项目年初预算数20万元，已完成项目资金20万元，企业入驻率100%，监控覆盖率100%监控企业数19家，监控危货车辆587台，群众满意度100%，预算执行率100%。

　　客运市场秩序整治项目：项目年度总体目标为通过加强客运市场管理，使客运市场安全营运得到有效保障。该项目年初预算数8万元，已完成项目资金8万元，企业及车辆安全监管次数20次，维持客运量稳定174台次，客运市场越来越稳定，群众满意度100%，预算执行率100%。

　　七、存在的问题及原因分析

　　绩效评价不专业，设立的绩效评价指标不够细化量化，需组织绩效评价的业务学习培训。

　　八、下一步改进措施

　　提高单位履职水平和能力，合理高效利用资金，使资金广泛服务于社会经济发展。