2024年度岳阳市云溪区交通运输局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区交通运输局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
11、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
13、负责渔船检验和监督管理工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）机构设置
岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：我局内设股室8个，分别是办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股（渔业船舶检验和监督管理股）、法制股（信访办）、行政审批股、政工人事股（退休人员服务股）、财务股（审计股）；局属二级事业单位1个，云溪区交通事务中心。在编人员30人，实有36人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区交通运输局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括执收成本、船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,207.68万元，其中，一般公共预算拨款收入1,107.68万元，国有资本经营预算拨款收入100万元。收入较去年增加304.46万元，主要原因是2024年新增欣港东路建设等项目支出导致收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,207.68万元，其中：社会保障和就业支出89.64万元，卫生健康支出16.82万元，交通运输支出976.01万元，住房保障支出25.21万元，国有资本经营预算支出100万元。支出较去年增加304.46万元，主要原因是2024年新增欣港东路建设等项目支出导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,107.68万元，其中：社会保障和就业支出89.64万元，占8.09%；卫生健康支出16.82万元，占1.52%；交通运输支出976.01万元，占88.11%；住房保障支出25.21万元，占2.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算477.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算630万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执收成本支出300万元，主要用于执法车辆的运行及执法日常运转费用开支等方面；水上治理三乱及监管支出15万元，主要用于水上治理三乱排查及监管等方面；铁路安全环境治理经费支出15万元，主要用于云溪区域内铁路沿线的安全隐患排查及消除安全隐患等方面；云溪区欣港东路建设支出300万元，主要用于欣港东路建设工程财政结算评审后支付结算工程款等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出100万元，其中：用于船舶污染免费接收工作经费支出100万元，主要用于船舶垃圾污染免费接收处置服务费等方面。支出较去年增加100万元，主要原因是船舶污染工作经费本年度纳入国有资本经营预算中列支，导致国有资本经营收支较上年度增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费51.65万元，比上年预算减少17.29万元，下降25.07%，主要原因是人员调出、退休，导致人员经费及公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是严格落实区政府过紧日子的要求，压减非必要的接待支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算2.04万元，拟开展6次培训，人数约500人左右，内容为行业安全教育、法制培训及党建学习培训。培训费较上年度减少0.17万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，减少非刚性支出，缩减培训规模。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额119万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算113万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,207.68万元，其中：基本支出477.68万元，项目支出730万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
402001岳阳市云溪区交通运输局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
11、负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
13、负责渔船检验和监督管理工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
（二）机构设置
岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：我局内设股室8个，分别是办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股（渔业船舶检验和监督管理股）、法制股（信访办）、行政审批股、政工人事股（退休人员服务股）、财务股（审计股）；局属二级事业单位1个，云溪区交通事务中心。在编人员30人，实有36人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区交通运输局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括执收成本、船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,207.68万元，其中，一般公共预算拨款收入1,107.68万元，国有资本经营预算拨款收入100万元。收入较去年增加304.46万元，主要原因是2024年新增欣港东路建设等项目支出导致收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,207.68万元，其中：社会保障和就业支出89.64万元，卫生健康支出16.82万元，交通运输支出976.01万元，住房保障支出25.21万元，国有资本经营预算支出100万元。支出较去年增加304.46万元，主要原因是2024年新增欣港东路建设等项目支出导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,107.68万元，其中：社会保障和就业支出89.64万元，占8.09%；卫生健康支出16.82万元，占1.52%；交通运输支出976.01万元，占88.11%；住房保障支出25.21万元，占2.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算477.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算630万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执收成本支出300万元，主要用于执法车辆的运行及执法日常运转费用开支等方面；水上治理三乱及监管支出15万元，主要用于水上治理三乱排查及监管等方面；铁路安全环境治理经费支出15万元，主要用于云溪区域内铁路沿线的安全隐患排查及消除安全隐患等方面；云溪区欣港东路建设支出300万元，主要用于欣港东路建设工程财政结算评审后支付结算工程款等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出100万元，其中：用于船舶污染免费接收工作经费支出100万元，主要用于船舶垃圾污染免费接收处置服务费等方面。支出较去年增加100万元，主要原因是船舶污染工作经费本年度纳入国有资本经营预算中列支，导致国有资本经营收支较上年度增加。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费51.65万元，比上年预算减少17.29万元，下降25.07%，主要原因是人员调出、退休，导致人员经费及公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是严格落实区政府过紧日子的要求，压减非必要的接待支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算2.04万元，拟开展6次培训，人数约500人左右，内容为行业安全教育、法制培训及党建学习培训。培训费较上年度减少0.17万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，减少非刚性支出，缩减培训规模。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额119万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算113万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,207.68万元，其中：基本支出477.68万元，项目支出730万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
402001岳阳市云溪区交通运输局部门预算公开表.xlsx