2023年度中共岳阳市云溪区委党史研究室部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行中央、省、市关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定。拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。 

（二）组织全区党史、区志、部门志、专业志及区志丛书的编修及管理工作。 

（三）运用党史、地方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助区委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。 

（四）编辑出版《云溪年鉴》。 

（五）负责区党史联络组的日常工作，为区党史联络组的，老同志做好党史工作提供服务。 

（六）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在云溪活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。 

（七）对馆藏档案进行科学的整理和保管，开展档案史料的研究工作。采取多种形式开发档案资源，为社会提供档案利用服务。 

（八）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委党史研究室内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室、史志编研室、党史联络股、档案管理股、编研利用股。2023年末实有人数10人，其中事业人员10人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委党史研究室无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年单位决算即中共岳阳市云溪区委党史研究室本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计197.5万元。与上一年度相比，收、支总计各减少14.6万元，下降6.88%。主要原因是工作安排，人员经费调整。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计197.5万元，其中：财政拨款收入196.98万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.52万元，占0.26%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计197.5万元，其中：基本支出175.5万元，占88.86%；项目支出22万元，占11.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计196.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.82万元，下降7%。主要原因是因工作安排，人员经费调整。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出196.98万元，占本年支出合计的99.74%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.73万元，增长6.91%。主要是因为因工作安排，人员经费调整。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出196.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.03万元，占75.15%；社会保障和就业支出45.93万元，占23.32%；卫生健康支出3.02万元，占1.53%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为142.86万元，支出决算数为196.98万元，完成年初预算的137.88%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 

年初预算为90.23万元，支出决算为126.03万元，完成年初预算的139.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 

年初预算为17万元，支出决算为19万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为5.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.98万元，其中： 

人员经费131.93万元，占基本支出的75.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费43.05万元，占基本支出的24.6%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.35万元，下降24.65%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.35万元，下降24.65%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组60个、来宾180人次，主要是与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委党史研究室为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展1次培训，人数80人，内容为全区各部门档案业务能力提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共岳阳市云溪区委党史研究室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）综合评价结论
经自评，2023年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分。
（二）评价指标分析
一是全面完成史志年鉴工作。《云溪年鉴（2023）》已完成资料的征集、整理、编纂，联系出版发行，即将付印；每月编辑《大事记》，及时报送区领导及四大家；组织召开党史联络专题座谈会2次，分别就《湘北第一坊》、双花村红色教育基地建设、刘璈墓恢复重建等有关史料开展讨论交流，《湘北第一坊—坪田“乐善好施”牌坊》这一文史专著已完成印刷，免费赠送给省、市文史有关部门，各镇（街道）、区直及驻区有关单位；先后多次到陆城镇指导督促《陆城镇志》的编纂，指导协助区总工会等编纂部门工作志。二是有效推进档案管理服务。先后接收区巡察办、司法局近2000卷档案入馆；档案数字化工作有序进行；加强档案业务指导，分别对区水利局、交通局、司法局、市场监管局、陆城镇和长岭街道等单位档案整理工作进行指导；不断提升档案服务水平，力所能及为群众提供档案利用服务；强化档案实体安全和信息安全。三是积极完成区委区政府中心工作。克服工作人员少的困难，按要求积极参加全国文明城市、国家卫生城市“双创”工作，认真完成扶贫帮困等工作任务。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

中共岳阳市云溪区委党史研究室2023年绩效自评报告.docx