2023年度岳阳市云溪区教育体育局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区教育体育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区教育体育局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。 

（二）拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。 

（三）负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。 

（四）综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。 

（五）受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。 

（六）指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。 

（七）负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。 

（八）负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。 

（九）统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。 

（十）贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。 

（十一）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。 

（十二）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。 

（十三）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。 负责指导开展全区各类老年体育健身活动。 负责全区教育体育系统安全和法制工作。 

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区教育体育局内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股。2023年岳阳市云溪区教育体育局（本级）共有编制数50个，其中公务员编制10个，工勤编制1个，事业编制39个。年初实有编制人数46人，年末实有编制人数41人，5人退休。年末退休人员50人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区教育体育局无下属单位，因此，岳阳市云溪区教育体育局2023年单位决算即岳阳市云溪区教育体育局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计3,619.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少55.73万元，下降1.52%。主要原因是部分中小学生均经费和校舍维修经费减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计3,619.28万元，其中：财政拨款收入3,619.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计3,619.28万元，其中：基本支出1,815.38万元，占50.16%；项目支出1,803.9万元，占49.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计3,619.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.73万元，下降1.52%。主要原因是部分中小学生均经费和校舍维修经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,619.28万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.73万元，下降1.52%。主要是因为部分中小学生均经费和校舍维修经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,619.28万元，主要用于以下方面：教育支出2,453.11万元，占67.78%；科学技术支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.3%；社会保障和就业支出219.77万元，占6.07%；卫生健康支出28.1万元，占0.78%；住房保障支出48.86万元，占1.35%；其他支出856.43万元，占23.66%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,209.69万元，支出决算数为3,619.28万元，完成年初预算的85.98%，其中： 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为609.81万元，支出决算为692.57万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋升增长。 

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为349.92万元，支出决算为352.92万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋升增长及学校发展等项目增加。 

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育 

年初预算为136.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 

年初预算为2,725.57万元，支出决算为1,189.31万元，完成年初预算的43.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育 

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育 

年初预算为65.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为10万元，支出决算为216.31万元，完成年初预算的2,163.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育 

年初预算为1.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

11、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出 

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

13、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出 

年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为83.48万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为82.65万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0.83万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的3,785.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为2.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为失业保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为4.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为工伤保险资金，决算时纳入其它社会保障和就业支出科目填报。 

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为4.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为28.1万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为48.86万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为11.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为856.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,815.38万元，其中： 

人员经费1,361.42万元，占基本支出的74.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费453.97万元，占基本支出的25.01%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.38万元，增长102.7%，增长的主要原因是工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.38万元，增长102.7%，增长的主要原因是工作安排，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区教育体育局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区教育体育局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区教育体育局2023年度机关运行经费支出453.97万元，比年初预算数增加368.73万元，增长432.6%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费3.76万元，用于召开教师工作会议，人数500人，内容为教师工作会议；开支培训费35.64万元，用于开展全区教师培训，人数1660人，内容为教师能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区教育体育局2023年度政府采购支出总额66.7万元，其中：政府采购货物支出66.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区教育体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

教育系统严格执行不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，促进了学校之间的均衡发展，有效地抑制了盲目投资和建设浪费，使资金的使用效益达到最优。一是办学条件日益优化。一是启动了云溪小学改扩建项目。将投入8000万元，拆除2栋C级危房，新建教室、学生食堂等面积约为15000㎡。二是物流职校整体搬迁。招收新生人数翻了3番。三是城南幼儿园开园。总投入3000多万元的城南幼儿园9月份顺利开园，可提供360个优质学位。四是项目建设有序推进。今年已完成了文桥中心小学教职工周转房、岳化二小食堂、活动中心及教职工周转房项目主体工程建设。长炼学校食堂改造已完成，秋季开学投入使用，开启了校地合力育人新篇章。二是师生素养明显提升。一是配强建优行政队伍。三是教育公平成效显著。严控起始年级招生规模，严把招生政策关口、推进学校项目建设、内部挖潜扩班和引导合理分流等措施，全力化解大班额，为我区教育优质均衡发展打下了坚实基础。全区65人以上超大班额全部消除，55人以上大班额全部清零，实现全省大班额“清零”目标，赢得家长纷纷点赞。全面落实贫困学生应助尽助、特困教师应帮尽帮、控辍保学应读尽读政策，全区无一例因贫辍学、失学现象。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

教体局-2023年整体绩效评价.docx