2023年度岳阳市云溪区物流发展服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区物流发展服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区物流发展服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）会同各行业主管部门研究提出全区物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施；研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全区物流业发展的政策建议。 

（二）负责全区重大物流项目的谋划和归集；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议；负责区本级物流项目资金申报、审核的事务性工作；配合有关部门做好各类国家、省市物流专项资金（项目）的申报工作。 

（三）负责物流业市场培育和规范工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；负责物流业对外交流与区域合作工作。 

（四）协调推进物流枢纽、物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。 

（五）统筹协调全区物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作；负责协调铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。 

（六）负责全区物流业运行监测和统计分析，协调推进全区物流信息数据体系建设；负责全区物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。 

（七）负责拟定全区现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。负责区现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。 

（八）统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。 

（九）协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。 

（十）负责全区物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流行业协会等社团工作；负责对各物流园区企业物流发展工作进行业务指导。 

（十一）负责服务重点物流企业发展，指导全区物流企业进行A级物流企业、星级冷链（物流）企业评定的申报。 

（十二）负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。 

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区物流发展服务中心内设机构包括：内设股室2个。2023年末实有人数7人，其中事业人员7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区物流发展服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区物流发展服务中心2023年单位决算即岳阳市云溪区物流发展服务中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计127.29万元。与上一年度相比，收、支总计各减少206.13万元，下降61.82%。主要原因是新单位成立之后，较之前的单位职能改变，人员减少，专项资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计127.29万元，其中：财政拨款收入122.33万元，占96.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.96万元，占3.9%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计127.29万元，其中：基本支出86.07万元，占67.62%；项目支出41.22万元，占32.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计122.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少182.17万元，下降59.83%。主要原因是新单位成立之后，较之前的单位职能改变，人员减少，专项资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.33万元，占本年支出合计的96.1%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.17万元，下降53.75%。主要是因为新单位成立之后，较之前的单位职能改变，人员减少，专项资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.3万元，占63.19%；社会保障和就业支出5.15万元，占4.21%；卫生健康支出1.46万元，占1.19%；交通运输支出38.42万元，占31.41%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为46.63万元，支出决算数为122.33万元，完成年初预算的262.32%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为32.37万元，支出决算为69.3万元，完成年初预算的214.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为38.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为2.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调减预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.11万元，其中： 

人员经费53.68万元，占基本支出的66.18%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

公用经费27.43万元，占基本支出的33.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.05万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.05万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区物流发展服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区物流发展服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区物流发展服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.2万元，用于召开我区物流企业会议，人数30人，内容为我区物流企业服务；开支培训费0.02万元，用于召开我区物流企业安全培训，人数10人，内容为物流企业安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区物流发展服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区物流发展服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）综合评价结论
经自评，2023年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分。
（二）评价指标分析
1.建章立制，强化组织保障。我中心自年初挂牌成立后，主动对接上级部门和关联单位，厘清工作思路，强化组织保障，主要做到:一是根据工作开展需求，协助区委编办制定好了三定方案;二是成立了以区长为组长的物流工作领导小组，高位推动产业发展;三是加强资金保障，设立了200万元物流产业发展专项引导资金;四是加强人才保障，通过“四海揽才”引进一名双一流大学物流专业人才。
2.摸底调查，夯实数据支撑。三月份，我中心安排专人专班启动全区物流供应链企业摸底调查，通过为期两个月时间，深入到“两厂、港区、园区”等生产性企业及运输企业、仓储企业、贸易企业、物流服务企业进行座谈，结合“己内酰胺产业链搬迁”项目、“乙烯”项目和湖南石化发展趋势，基本盘清了我区现有的基础设施状况、市场的资源配置情况及企业的需求情况等。
3.绘制蓝图，注重规划引领。云溪区分别于2012年、2018年两次编制了《物流业发展规划》，近年来，我区石化产业迎来跨越发展，原规划已不能适应当前产业发展新形势，为确保服务好主导产业持续稳定发展，我中心委托中物联湖南分公司着眼现状、放眼未来，高起点、高标准、高质量编制《岳阳市云溪区现代物流业发展中长期规划(2023-2030年)》，旨在铸造好我区沿长江经济带和京广经济带的“金十字架”，更好地服务区内主导产业发展。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区物流发展服务中心2023年绩效自评报告(1).docx