2023年度岳阳市云溪区林业局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区林业局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区林业局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责林业及生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业及生态保护修复法律法规规章和政策，拟订林业及生态保护修复的规范性文件和规划，并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。 

（二）组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作；指导林木花卉工作；开展退耕还林（草）、利用外资造林，负责天然林保护工作；承担权限内林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会具体工作。 

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；承担古树名木保护工作，负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。 

（四）指导开展林业产业工作。指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设，组织指导培育油茶、楠竹资源培育，指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工业发展，指导林产品质量监督；组织省、市级林业龙头项目申报，开展林业产业统计。 

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责林业外来有害生物监测、防治工作，负责森林病虫害监测、防治工作，负责森林植物、林产品检疫工作。 

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，监督管理各类自然保护地；承担权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作；负责生物多样性保护相关工作；负责全区风景名胜、自然遗产、地质公园的保护管理和开发利用；指导全区风景名胜、自然遗产、地质公园的规划、设计和建设。 

（七）负责推进林业改革相关工作。负责林业“最多跑一次”改革事项，负责林业行政审批事项的受理、初审、送审、办结工作，负责政务服务公开工作；监督实施集体林权制度等重大改革意见；落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导生态扶贫相关工作。 

（八）指导森林公园和湿地公园基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

（九）负责全区林业执法工作。监督管理林业执法队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。 

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等保护地开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作。 

（十二）负责林业和科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务；承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区林业局内设机构包括：办公室（政工人事股）。造林种苗股（区绿化委员会办公室）。自然地保护和野生动植物管理股（风景名胜保护管理股）。政策法规股（行政审批股）。规划财务股。本部门共有编制人数27人，实有人数35人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区林业局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、二级参公事业单位2个（白泥湖国家湿地公园及清溪省级森林公园）；2、二级非参公事业单位3个（岳阳市云溪区森林防火服务中心、林业巡查执法大队、林业资源监测中心）。纳入2023年部门预算编制范围的只有云溪林业局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计2,931.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加195.47万元，增长7.15%。主要原因是2023年增加专项项目，如森林质量精准提升等项目。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计2,603.81万元，其中：财政拨款收入2,208.81万元，占84.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入394.99万元，占15.17%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计2,612.31万元，其中：基本支出714.42万元，占27.35%；项目支出1,897.89万元，占72.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计2,208.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.87万元，增长10.61%。主要原因是区政府重视并推广我区油茶产业发展投入资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,109.81万元，占本年支出合计的80.76%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.87万元，增长7.26%。主要是因为开展国土绿化、森林质量提升，促进基础绿化扩面提质：推进油茶产业高质量发展：打造最美长江岸线。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,109.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.81万元，占0.75%；社会保障和就业支出128.84万元，占6.11%；卫生健康支出12.03万元，占0.57%；节能环保支出399.23万元，占18.92%；农林水支出1,413.99万元，占67.02%；交通运输支出20万元，占0.95%；住房保障支出119.91万元，占5.68%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为617.71万元，支出决算数为2,109.81万元，完成年初预算的341.56%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年5月支付2023年度义务植树款。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财税2023年度新政策，各单位按人数计付失业保险金，已100%执行，放入单位其他科目。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为37.41万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有支出，列支在其他科目“其他社会保障缴费”中列支，执行率100%。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该职业年金为我局三类人员自行负担的经费。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有支出，在其他科目中列支“其他社会保障缴费”，执行率100%。 

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为64.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疾病过逝的两位退休人员，发放的死亡抚恤金。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有列支，在其他科目中列支“职工基本医疗保险缴费“，执行率100%。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有列支，在”职工基本医疗保险缴费“中列支，执行率100%。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 

年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：油茶项目资金跨年度支付。 

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为399.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金支付。 

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为379.5万元，支出决算为744.31万元，完成年初预算的196.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算379.5万元，其余支出364.81万元为上级专项资金。 

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为335.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级专项支出。 

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为21.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为住房公积金年初预算21.61万元，已全部支出，执行率为100%。 

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

年初预算为0万元，支出决算为95.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为中央及省级专项资金，森林生态效益补偿款95.13万元，已全部支付。 

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上级专项资金动植物保护款。 

20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为14万元，支出决算为147万元，完成年初预算的1,050%。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业草原防灾减灾款年初财政预算14万元，剩余资金133万元为上级专项资金。 

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。 

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。 

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为119.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上年存量资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.56万元，其中： 

人员经费522.13万元，占基本支出的76.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费164.42万元，占基本支出的23.95%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加14.31万元，增长167.76%，增长的主要原因是2023年新购一辆公务用车18.03万元，增加支出。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.01万元，下降54.92%，下降的主要原因是积极响应上级节能减负政策，公务接待费用降低。 

公务用车购置费支出预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.03万元，增长100%，增长的主要原因是原公务用车报废，已购置新能源车辆。 

公务用车运行维护费支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.71万元，下降35.11%，下降的主要原因是积极响应上级节能减负政策，公务用车运行维护费降低。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占7.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.19万元，占92.78%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组14个、来宾130人次，主要是省市专业技术人员来我局指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.19万元，其中：公务用车购置费18.03万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是我单位原公务用车使用年限已久，车辆受损较大，日常使用及维护费用高，所以把旧车辆报废，已购置一辆新能源汽车18.03万元。公务用车运行维护费用3.16万元主要用于车辆维修，油耗及保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区林业局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出99.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出99.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为43万元，支出决算为99万元，完成年初预算的230.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是护林员工资，年中增加了林长制先进奖励等开支。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区林业局2023年度机关运行经费支出164.42万元，比年初预算数增加111.14万元，增长208.59%。主要原因是：由于原单位公务车辆使用年限已久报废，年中新购新能源车辆；办公楼整修增加了机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.09万元，召开林长制会议，人数27人，内容为林长制会议；开支培训费1.14万元，组织油茶专户召开油茶技术培训，人数35人，内容为油茶技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区林业局2023年度政府采购支出总额493.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.1万元、政府采购服务支出422.33万元。授予中小企业合同金额493.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额493.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区林业局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）全力以赴，实施生态提质系列工程：一是重点工程全面铺开。推动推动中央财政造林补助和森林质量提升项目落实落地，完成人工造林面积2200亩，森林抚育2100亩；积极推动油茶高质量发展三年工程，首年完成油茶林新造2000亩，低质低效林改造1000亩，补植补造4650亩，小作坊升级改造3个，示范合作社建设1个，油茶道路设施建设17km。二是义务植树稳步推进。依托植树节，广泛发动全区机关干部及群众投身义务植树。2023年，全区机关事业单位义务植树参加率为98%，参加单位任务完成率为100%。3月6日上午，区四大家领导及相关单位共500余人在云溪区长江岸线新设电排集中开展义务植树活动。当天共栽植胸径6厘米以上的女贞、池杉1500余株。互联网+义务植树线上参与人数全省排名前列，全市排名第一。三是村庄绿化纵深发展。积极响应乡村振兴战略部署，深入开展油茶产业进村入组行动，完成乡村道路绿化提质改造57.6km，种植红叶石楠、桂花、香樟、叶石楠球等绿化苗木12000余株、油茶20000余株。（二）顺势而为，推进生态保护固本行动：一是打好林长制“阵地战”。新增3个林长制网格区划，完善“一长四员”配置，更新网格宣传牌54块。重新起草《岳阳市云溪区林长制护林员管理考核办法》，林长制运行有章可循、有据可依。推动区级林长针对性巡林，督促镇、村级林长充分履职，区级林长累计巡林28次，镇、村级林长累计巡林2100余次，下发区级林长令5份，整改森林督查、森林“两防”等涉林问题23个，共解决森林资源保护发展问题50余个。在省市级主流媒体发表我区林长制工作经验材料和新闻信息13条。持续开展“林长+党员协理长”等特色党建活动，多次协同基层林长和护林员共同巡林，深入森林防火、森林资源管理一线，深深扎根林间地头。二是打好森林防火能力建设“攻坚战”。争取区委主要领导重视，正式厘清应急、林业、镇“街道”“防”“救”“管”的责任。深入开展森林防火”六大行动，落实落细“压实防火责任、完善预警预案、强化宣传宣讲、做好排查督查、加强管控管理、严格值班值守”六项举措，全区未发生一起较大以上森林火灾。协助开展岳化厂区1.30失火案调查取证，移送起诉1人，起到了发生一起、曝光一起，震慑一片的效果。紧密结合输配电通道治理、油茶种植、造林绿化等建设林火阻隔系统，打造林电、林气共建样板，共建设生物防火林带11.21公里、改造隔离带13.57公里，新建防火道4.29公里，改造防火道2.46公里，全区林火阻隔密度由项目开展前的5.48米/公顷提高到6.5米/公顷，超过国家标准规定的最低要求5.66米/公顷。同时，大力推广卫星遥感、无人机等新技术，布设“铁塔哨兵”高清摄像头27个，着力构建成“天、空、地、人”的立体化预警监测体系。三是打好涉林问题整改“歼灭战”。整合资源、执法力量，形成战斗合力，全面推进完成2022年森林督查第二批、2023年森林督查问题图斑调查核实和整改销号，共查处违法图斑48个，2023年共立行政案件119起。查处119起，向森林公安移送刑事案件4起。其中协调炼化一体化项目手续办理和岳阳市在云溪街道坪田村1400亩土地储备共处理违法图斑67个，2023年以来共收缴罚款447万余元。四是打好生物安全“主动战”。生物多样性资源春季补充调查收官，内业资料收集整理和平台数据修正全部完成，各项数据合格率均为100%，编制完成《云溪区生物多样性资源本底调查报告》。经常性开展生物多样性保护进机关、进社区、进校园宣传活动，救助各类野生动物25只。全力推进松材线虫病除治工作，下发督查通报4份，开展“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动2次，全区359个重点疫木分布小班枯死木、衰弱亚健康木基本清除，为年底拔除云溪区疫区打下坚实基础。五是打好3A景区创建“综合战”。高质量编制《白泥湖国家级湿地公园文旅开发总体规划暨景区创建方案》、《“悦动清溪”清溪省级森林公园文旅开发总体规划暨景区创建方案》，并于7月28日、10月13日两次召开专家研讨会，目前正在进一步修改完善。（三）整体推进，强化系统治理能力建设：一是以红色党建引领绿色发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，将党的二十大精神和习近平系列重要讲话、重要指示精神化作林业工作实践的源动力。针对巡查指出的“基层党组织软弱涣散、组织力欠缺”方面的问题，调优配强支部班子，扎实推进党支部标准化、规范化建设，基层党组织战斗力明显提升。召开党组民主生活会和巡察整改专题民主生活会各1次，召开组织生活会1次，开展“学党史、祭英烈、忆初心”等红色主题党日活动5次，“党员协理长”、“党建+工作链”等特色党建活动深入森林防火、森林资源管理一线，深深扎根林间地头。二是以队伍培优彰显干部活力。通过公开招录、公开遴选等方式招引年轻干部2名，涉林专业人才比例逐步提高，干部队伍结构不断优化。派员积极参加省市专业培训10场次21人次，宣传、演讲、业务讲堂等活动开展得有声有色，党员干部履职尽责能力显著提升。三是以清风涵养助力行业惠民。坚持全面从严治党，以巡察问题整改为切入口，深入开展纠治“四风”和纠“躺平”治“佛系”工作，重点抓好清廉股室、清廉家庭、青年清廉等清廉单元建设，全面查找问题13个，制订整改措施13条，形成整改清单13份，落实问题整改12个，全局党风政风行风持续向好。 

（三）存在的问题及原因分析 

单位专项项目较多，需要增加财政年初预算。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件