2023年度岳阳市云溪区交通运输局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 

（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。 

（三）负责交通运输行政执法工作。 

（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。 

（五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。 

（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。 

（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。 

（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 

（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。 

（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。 

（十一）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。 

（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 

（十三）负责渔船检验和监督管理工作。 

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十五）关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区交通运输局内设机构包括：我局内设股室8个，分别是办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股（渔业船舶检验和监督管理股）、法制股（信访办）、行政审批股、政工人事股（退休人员服务股）、财务股（审计股）。本部分共有在编人数30人，实有36人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区交通运输局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区交通运输局部分本级；2、岳阳市云溪区道路运输服务中心；3、岳阳市云溪区农村公路养护中心；4、岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计6,548.32万元。与上一年度相比，收、支总计各增加486.44万元，增长8.02%。主要原因是增加了船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计6,548.32万元，其中：财政拨款收入6,388.19万元，占97.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.13万元，占2.45%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计6,548.32万元，其中：基本支出6,430.82万元，占98.21%；项目支出117.5万元，占1.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计6,388.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加874.53万元，增长15.86%。主要原因是增加了船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,270.69万元，占本年支出合计的95.76%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.03万元，增长14.44%。主要是因为增加了船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,270.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.11万元，占1.18%；卫生健康支出15.2万元，占0.24%；交通运输支出1,481.39万元，占23.62%；其他支出4,700万元，占74.96%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为903.22万元，支出决算数为6,270.69万元，完成年初预算的694.26%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为46.91万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为2.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为2.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为553.64万元，支出决算为712.06万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了交通局2023年罚没收入返还指标，并且财政还有调剂的一部分其他指标。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政没有下达相关指标经费。 

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的关于提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算指标。 

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项） 

年初预算为115万元，支出决算为90万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，严格控制相关经费支出。 

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项） 

年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为154万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加并调剂的下达2022年成品油税费改革转移支付资金。 

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为285.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）资金。 

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的农村道路客运费改税补贴资金。 

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为27.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工的住房公积金单位部分，直接由财政代缴了。 

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2022年第一批交通建设资金（2021年第四批农村公路补助资金）和交通运输事业发展专项资金（市县）等。 

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4,700万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年第二批新增债券项目资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,270.69万元，其中： 

人员经费557.62万元，占基本支出的8.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。 

公用经费5,713.07万元，占基本支出的91.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比增加0.58万元，增长61.05%，增长的主要原因是上级单位考察专项工作，外单位一起交流学习和交叉检查工作等接待次数增多。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制“公务接待费”经费支出 ，与上年相比增加0.58万元，增长61.05%，增长的主要原因是上级单位考察专项工作，外单位一起交流学习和交叉检查工作等接待次数增多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.53万元，全年共接待来访团组38个、来宾117人次，主要是上级单位考察专项工作，外单位一起交流学习和交叉检查工作等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区交通运输局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出117.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出117.5万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的交通局重大项目前期及专家咨询经费和交通局2022年争项争资财源奖励资金等。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区交通运输局2023年度机关运行经费支出5713.07万元，比年初预算数增加5,644.13万元，增长8,187.46%。主要原因是：增加了船舶污染免费接收工作经费、水上治理三乱及监管、铁路安全环境治理经费、云溪区欣港东路建设等单位项目专项经费，没有做到项目支出里面去。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费5.36万元，用于开展3次培训，人数100人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识和交通运输方面相关知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区交通运输局2023年度政府采购支出总额273.39万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出16.82万元、政府采购服务支出244.2万元。授予中小企业合同金额273.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区交通运输局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年度全局整体支出8065.57万元，其中局机关6548.32万元，执法大队897.8万元，道服中心619.45万元。基本支出7922.86万元，其中局机关6430.82万元，执法大队897.8万元，道服中心594.24万元。项目支出142.71万元，其中局机关117.5万元，道服中心25.21万元。
一般公共预算支出7641.51万元，其中基本支出7616.3万元（人员经费1707.03万元，公用经费5909.28万元），项目支出25.21万元。
国有资本经营预算支出117.5万元，项目运行维护经费支出117.5万元。
2023年，根据全局年初工作规划和工作安排，进行研究部署和落实，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。我局科学编制预算，进一步加强预算执行力。在预算执行中，结合单位事业发展的实际情况，强化了减少费用的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；严格公务接待管理，坚持务实节约，控制会议支出；严格执行专项资金管理办法，加强专项资金管理，提高资金使用效益。财务工作做到了财务管理规范、业务手续完备、财务支出清晰、审批程序规范、支出控制严格。 

（三）存在的问题及原因分析 

绩效评价不专业，设立的绩效评价指标不够细化量化，需组织绩效评价的业务学习培训。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年度部门整体支出绩效评价自评报告（交通局）.doc