2023年度岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队概况 

 

  

一、部门职责 

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、区和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策和法律法规规章。 

（二）依法行使有关法律法规赋予的辖区内道路运政、客运管理、工程质量监督、渔船检验和监督管理以及除干线公路外公路路政的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。 

（三）负责全区交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制订全区交通运输综合行政执法的程序、标椎、规定并组织实施。 

（四）依法行使权限内交通运输领域安全生产执法工作、负责交通运输领域安全生产监督检查；负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为。 

（五）配合做好跨行业、跨地区联合执法行为。 

（六）负责对各镇街道交通运输行政执法工作进行指导、协调、和监督。 

（七）参与交通运输行业诚信体系建设，协助做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核及‘’互联网+监督‘’事项动态信息的发布。 

（八）参与全区节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。 

（九）完成区委区政府和交通运输局交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队内设机构包括：内设股室3个，分别是：内设综合室、行政处罚中心和六个中队。共有编制人数49人，实有人数49人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队无下属单位，因此，岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队2023年单位决算即岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计897.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加897.8万元，增长100%。主要原因是我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计897.8万元，其中：财政拨款收入827.8万元，占92.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70万元，占7.8%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计897.8万元，其中：基本支出897.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计827.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加827.8万元，增长100%。主要原因是我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.8万元，占本年支出合计的92.2%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加827.8万元，增长100%。主要是因为我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.7万元，占9.99%；卫生健康支出24.17万元，占2.92%；交通运输支出720.93万元，占87.09%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为829.83万元，支出决算数为827.8万元，完成年初预算的99.75%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为75.19万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为2.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为3.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为3.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为577.09万元，支出决算为620.93万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年正常性增减资经费。 

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为43.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位的职工单位部分的住房公积金，由财政直接代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出827.8万元，其中： 

人员经费668.73万元，占基本支出的80.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。 

公用经费159.07万元，占基本支出的19.22%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.94万元，支出决算为58.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加58.94万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加45.88万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。 

公务用车运行维护费支出预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加13.05万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2022年度并在岳阳市云溪区交通运输局局机关一起，数据无法拆分，2023年才正式成为独立核算单位。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算58.94万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.94万元，其中：公务用车购置费45.88万元，单位本级更新公务用车3辆。公务用车运行维护费13.05万元，主要是车辆的保险费、维修费和油料费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少94.86万元，下降100%。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费3.33万元，用于开展2次培训，人数80人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额93.1万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出83.68万元。授予中小企业合同金额93.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路上巡逻用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

不高、货运源头企业主体责任落实不到位等7个问题，通过制定整改方案，开展“回头看”检查，做到了确保问题及时整改到位，确保出现过的问题不再反弹。3、继续推行行政执法“三项制度”。一是为了确保区治超平台数据和不停车检测系统数据正常上传至省平台，对网络进行了升级且将数据实时接入分管副大队长和处罚中心办公室。二是两台执法车辆安装了车载执法终端，进一步确保了执法全过程记录。三是坚持对违法车辆定期抄告和在“信用岳阳”、“互联网+监管”公示案件处罚决定。4、继续推进“四基四化”建设。对大队门头按标准进行了改造建设，更换了三台执法车辆，采购了夏季制服和新的胸牌。5、开展执法案卷评查。一是每季按省厅案卷评查标准对全年的案卷进行了自查自评。二是参加市局、区司法局案卷评查，根据通报情况及时进行了整改。在全市交通运输系统执法案卷2023年季度集中评查中，大队二季度抽查到的3份案卷都评为优秀案卷，排列全市第一。6、及时处理投诉信访件。至目前共处理各类投诉、督办函、人大提案32起。7、深化交通运输“放管服”改革。年初制定了涉企常规检查计划，采取“双随机、一公开”形式开展了部门联合执法检查，进一步优化营商环境。(四）抓好行业普法。1、开展“路政宣传月”活动。今年的活动以“保障公路畅通，服务人民出行”为主题，在人流较集中的广场，设置宣传点、咨询服务台，摆放宣传展板2块，发放宣传资料500余份，同时在治超站、货运码头、源头企业、区重点建设项目工地、重要路段悬挂横幅18条，向沿线村民发放宣传单300多份。2、开展“安全生产月”宣传活动。6月16日在区集中宣传点设立2块展板，在主要路段悬挂横幅5条，增强人民群众的安全意识。3、开展拒乘非法营运车辆专项宣传。一是在《掌上云溪》网站上向全区人民发布倡议书。二是通过微信朋友群、抖音宣传乘坐非法营运车辆的危害。三是在全区中小学校张贴宣传海报，向家长和师生发放资料500余份。4、开展综治系列宣传和行动。对打击整治养老诈骗、反有组织犯罪、防灾减灾、禁毒禁炮、诚信建设等进行了宣传。参加了春运禁炮、“同心抗疫温暖过年”、校车整治、成品油市场整治、“戴帽工程”行动、爱卫复查等，区司法局还组织四次共230人次社区矫正人员到大队参加了公益劳动。5、开展新闻报道。今年在《人民交通网》《岳阳日报》等媒体上发表14篇报道，较好地展示了我区交通运输执法队伍的形象。（五）积极推行执法为民服务。1、召开企业座谈会。结合春节后“开工第一课讲安全”的要求，召开13家区重点货运源头和物流运输企业座谈，观看超限运输警片示，进行法规解读，对搞好超限治理工作如何共同发力进行了交流探讨，听取了企业的实际困难，并提出了解决办法和途径。2、开展“基层站所开放日”活动。邀请区人大代表、政协委员，运输企业、维修企业、驾培企业代表及群众代表14人实地观摩，体验交通执法工作，全方位展示交通执法队伍的工作状态和精神风貌，搭建执法为民“连心桥。3、坚持处罚与教育。积极邀请违法当事人所在村书记、司法所负责人参加案件讨论会，达到了纠正违法行为和宣传教育的效果。4、增加电子支付系统缴纳罚款。为了增加群众在支付罚款上的便利性，大队通过更新设备和人员培训，开通了微信支付方式。（六）打击交通运输违法行为1、保持超限运输治理高压态势。共查处285台次超限运输违法车辆，卸载3459吨，公路超限率控制在省定标准1%以内。一是强化源头治超，建立定期巡查制，同时与重点源头企业和物流企业签订了《治超承诺书》，对未落实企业治超安全主体责任的3家企业进行了处罚。二是强化路面治超，根据重点项目已内酰胺、乙烯炼化一体化建设，工程车辆超限运输有反弹的现象，采取跨区、部门联合执法、开展“双百车”、遮挡车牌专项整治行动等，通过流动与错时执法，较好地遏制了此类车辆超限行为发生。三是注重科技治超，治超站、不停车检测点、源头企业联网率达到100%，2023年开始的非现场执法，机制已确立，立案率和结案率都达90%以上，通过“围栏布控”手段成功查处超限车辆40余台次。四是落实“一超四究”，对违法车辆及时抄告车籍所在执法机构，将超限运输违法车辆信息和物流运输公司违法次数及时上报市治超办。2、保持路域环境治理高压态势。今年重点工作是开展全区公路路域环境整治专项行动，作为牵头单位，制定了工作实施方案，成立了工作专班，开展了4次集中整治行动，共清理马路市场（摆摊设点）18处，清理路肩堆放材料34处，拆除非公路标识标牌218块。同时加强日常路面巡查密度和力度，对隐患问题做到动态清零，全年共办理涉路案件5起，收取公路占用赔补偿费21.54万元，依法有效保护了路产路权。3、保持对“打非治违”的高压态势。一是加大对非法营运的打击，查处了无危货经营许可、无普货经营许可、无客运经营许可等车辆共46台。二是加大了对非法改装车辆的打击力度，共查处167台次。三是加大对维修企业、门店的整治，制止路边店危货车辆维修40余次，下达责令改正通知42份。四是积极参与全区报废机动车回收拆解行业集中整治摸排工作。4、强化安全监管执法。一是开展联合执法。联合区公安交警、应急管理、区道服中心就区道安委督办的13家危货运输企业存在的问题进行了检查。二是对道服中心移交的11起，涉及32家危货运输企业的案件进行了调查，对未落实安全主体职责的5家企业下达了限期整改书，对整改不到位的2家企业依法实施了行政处罚。三是从10月10日起至12月底，开展辖区道路危货运输安全生产“百日攻坚”专项整治行动，联合交警云溪大队、区城管执法大队定期分路段对危货运输车辆乱停乱靠、乱停乱修和规范运输进行整治。通过严厉打击危货运输企业违法违规经营行为，切实防范安全生产责任事故发生。四是在“春运”期间、“五一”、“国庆”前开展安全检查专项行动。五是采取“双随机”抽查。对3家危货运输企业进行了部门联合检查。六是成立乙烯炼化一体化项目土石方外运保畅工作专班，设置固定执勤点，24小时进行巡查值守，为乙烯项目建设运输安全保畅保驾护航。 

（三）存在的问题及原因分析 

一是执法人员素质和执法中队执法效能参差不齐。二是执法队伍年龄老化，在岗人员平均年龄近48岁，因身体和思想上的原因，造成工作主动性不够，工作效率不高。三是除了道仁矶治超站外，没有自己的货车超限检测点、停车场和卸载场，造成工作不便，停车及过磅费用开支高。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件