2023年度岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队部门决算
来源:区财政局   2024-08-30 15:30   浏览量:1   | | | |

2023年度岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队部门决算 

  

 

 

第一部分 岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队概况 

 

  

一、部门职责 

(一)为劳动用工提供监督管理保障、劳动用工监察及劳动用工纠纷调查处理。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队内设机构包括:内设科室5个,分别是大队长办公室、财务室、监察举报投诉接访室、监察调解室、大厅工伤保险岗位。本部门共有编制人数5人,实有人数7人。 

(二)决算单位构成 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队无下属单位,因此,岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2023年单位决算即岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队本级。


 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

107.25

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

55.24

八、社会保障和就业支出

39

104.99

 

9

 

九、卫生健康支出

40

2.26

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

49.36

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

162.50

本年支出合计

58

156.62

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

5.88

 

30

 

 

61

 

总计

31

162.50

总计

62

162.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

162.50

107.25

0.00

0.00

0.00

0.00

55.24

208

社会保障和就业支出

104.99

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.04

91.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

91.04

91.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.24

22999

其他支出

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.24

2299999

其他支出

55.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.24

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

156.62

93.41

63.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

104.99

90.14

14.85

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.04

76.19

14.85

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

91.04

76.19

14.85

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

49.36

1.01

48.35

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

49.36

1.01

48.35

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

49.36

1.01

48.35

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

107.25

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

104.99

104.99

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

2.26

2.26

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

107.25

本年支出合计

59

107.25

107.25

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

107.25

总计

64

107.25

107.25

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

107.25

92.40

14.85

208

社会保障和就业支出

104.99

90.14

14.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.04

76.19

14.85

2080105

劳动保障监察

91.04

76.19

14.85

20805

行政事业单位养老支出

13.29

13.29

0.00

2080501

行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.03

7.03

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.66

0.66

0.00

210

卫生健康支出

2.26

2.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26

0.00

2101101

行政单位医疗

2.26

2.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

76.97

302

商品和服务支出

12.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

22.51

30201

办公费

1.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

16.74

30202

印刷费

0.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

14.64

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.18

30106

伙食补助费

2.09

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.19

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

1.18

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.73

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.17

30207

邮电费

0.21

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.64

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.47

30211

差旅费

1.52

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

2.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.15

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.51

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.24

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.97

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.24

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.85

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.78

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.64

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.45

 

 

 

人员经费合计

79.21

公用经费合计

13.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

注:我单位没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;本单位没有此收入,也没有使用此支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计162.5万元。与上一年度相比,收、支总计各增加76.97万元,增长89.99%。主要原因是本年度追加了其他资金是工伤预防宣传费和工伤外出事故勘察经费,财政资金是追加了上年度结余的农民工工资清欠经费和罚没收入。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计162.5万元,其中:财政拨款收入107.25万元,占66.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入55.24万元,占33.99%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计156.62万元,其中:基本支出93.41万元,占59.64%;项目支出63.21万元,占40.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计107.25万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.72万元,增长25.39%。主要原因是财政追加了上年度结余的农民工工资清欠经费和罚没收入。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出107.25万元,占本年支出合计的68.48%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.72万元,增长25.39%。主要是因为财政追加了上年度结余的农民工工资清欠经费和罚没收入。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出107.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.99万元,占97.89%;卫生健康支出2.26万元,占2.11%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.75万元,支出决算数为107.25万元,完成年初预算的120.84%,其中: 

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) 

年初预算为72.19万元,支出决算为91.04万元,完成年初预算的126.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了上年度结余的农民工工资清欠经费和罚没收入。 

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 

年初预算为1.69万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为7.03万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4.57万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加的职业年金记实(2023)资金。 

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时计入了其他社会保障和就业支出(项)。 

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算时计了财政对工伤保险基金的补助(项)。 

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.33万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时计入了其他社会保障和就业支出(项)。 

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。 

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 

年初预算为0.87万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:没有相关支出。 

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 

年初预算为4.04万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位职工的单位部分住房公积金直接由财政代扣代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.4万元,其中: 

人员经费79.21万元,占基本支出的85.73%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 

公用经费13.19万元,占基本支出的14.27%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于支出为0万元,无法计算百分比。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队为事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出;开支培训费3.86万元,用于开展工伤宣传和行政事业单位人员线上培训,人数200人,内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识何工伤保险宣传培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2023年度政府采购支出总额42.12万元,其中:政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.48万元。授予中小企业合同金额42.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.12万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日,岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况 

2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况 

今年来,区劳动监察大队以打好重点民生保障仗为抓手,严格按照省市要求,以保证农民工合法权益为重点,忠诚履职 、多管齐下,劳动监察在立省项目联动产业链发展伴生大量劳动维权案件背景下,为全区大局稳定作出了突出的贡献,工作受到省、市领导充分肯定,工作经验、好的做法被《中国劳动保障报》专题报道。年度受理来人来访投诉104起,电话投诉248起,12345投诉251起,市长信箱14起,信访交办8起,红网反映2起,国务院欠薪平台线索267起,均妥善处理,办结率100%,累计追讨农民工工资4351.74万元,涉及人数2152人次,积极构建和谐劳动关系。
1、加强源头预防“手拉手”。进一步强化部门联动,突出抓好排查预警,切实做好劳动关系领域苗头隐患的源头预防。11月30日,联合区信访局、公安机关、建设单位、属地街道负责人及存在风险隐患单位等,召开岁末年初欠薪隐患化解信访交办暨保障农民工工资支付工作推进会议。依照属地管理、行业主管部门牵头负责的原则,对12起风险隐患单位提出了整改意见,并对相关责任单位进行交办,挂牌协办。
2、落实培训指导“面对面”。 4月18日,云溪区劳动和社会保障监察大队聚焦日常对用人单位执行劳动保障法律法规的情况进行监察工作中发现的问题,结合劳动仲裁委员会受理的热点、难点,精心组织了一场企业人力资源实务操作培训。92家企业相关负责人参加。参训人员就人力资源工作中遇到的困惑现场提问,由区总工会、司法局法援中心、仲裁院、劳动监察及相关法务工作人员逐一解答,给出解决建议、方案。这种面对面交流的方式,获得参与企业的一致好评。
3、突出宣传关爱“心连心”。6月25日,由区劳动监察大队牵头,已内酰胺升级转型搬迁工程项目部参与成立专项工作小组,组织在已内酰胺升级转型搬迁工程各施工总承包单位开展“关爱农民工、共解烦’薪’事”主题宣传活动。11月16日,在己内酰胺项目部,通过召开座谈会的形式,在及时总结己内酰胺农民工工资支付保障工作经验的基础上,从制度治理、重点突破和机制保障上持续发力,让农民工安“薪”无忧,护航重大项目建设。7-9月,由区劳动监察大队、工伤保基金管理中心联合开展了夏日送清凉活动,采取上门宣传的方式普及了高温补贴发放政策,将一批防暑物资送到区内20余家在建工程项目及用人单位务工人员手中。
4、严格执法办案“硬碰硬”。 2月,区人社局劳动监察大队依法将涉嫌构成拒不支付劳动报酬犯罪嫌疑人刘某移交公安机关抓捕归案,刘某对犯罪行为供认并主动筹集资金,分期支付农民工工资。6月与公安联合突击检查娱乐场所5家,摸排经营门店22家;办理涉嫌招用未成年人从事有偿陪侍服务案件4起,对涉案单位作出行政处罚2起,并安排专人送返20名未成年及未满16周岁童工回户籍所在地监护人处。 

(三)存在的问题及原因分析 

2023年,我大队工作取得了一定成绩,但离上级要求和群众期盼还存在一定差距,工作中存在一些问题和困难。主要是队伍力量配备不足。我大队实有编制6个,目前在岗人员7人(其中有1名“三类”人员不在编制之列,区财政每年预算经费不足50%),有编在岗人员只有6人,人员配备不足在一定程度上影响了我大队工作正常运转。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2023年绩效自评报告.doc