2023年度岳阳市云溪区退役军人事务局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区退役军人事务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区退役军人事务局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（四）贯彻落实国家、省、市、区关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。 

（五）组织协调落实全市移交我区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。 

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病军人相关工作；组织指导区军供服务保障工作。 

（七）组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。 

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区退役军人事务局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、双拥优抚股（政策法规股）、移交安置股（军休管理股）、就业创业股。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区退役军人事务局无下属单位，因此，岳阳市云溪区退役军人事务局2023年单位决算即岳阳市云溪区退役军人事务局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,682.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少801.86万元，下降32.28%。主要原因是因国家政策变化,部分资金发放时间更改。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,682.28万元，其中：财政拨款收入1,682.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,682.28万元，其中：基本支出1,667.28万元，占99.11%；项目支出15万元，占0.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,682.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少715.8万元，下降29.85%。主要原因是因国家政策变化,部分资金发放时间更改。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,667.28万元，占本年支出合计的99.11%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.8万元，下降30.47%。主要是因为因国家政策变化,部分资金发放时间更改。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,667.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,662.47万元，占99.71%；卫生健康支出4.81万元，占0.29%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为510.33万元，支出决算数为1,667.28万元，完成年初预算的326.71%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 

年初预算为0万元，支出决算为97.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 

年初预算为320万元，支出决算为1,042.3万元，完成年初预算的325.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数列在行政运行科目。 

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数列在行政运行科目。 

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数列在行政运行科目。 

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为128.52万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的188.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数列在行政运行科目。 

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达指标经费。 

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为8.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数列在行政运行科目。 

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,667.28万元，其中： 

人员经费1,607.76万元，占基本支出的96.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。 

公用经费59.52万元，占基本支出的3.57%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.39万元，增长39.39%，增长的主要原因是因业务工作各类检查与往年比较增加。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.39万元，增长39.39%，增长的主要原因是因业务工作各类检查与往年比较增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组15个、来宾110人次，主要是上级检查、各项工作验收发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区退役军人事务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出15.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出15.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加预算经费。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加预算经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出59.52万元，比年初预算数增加35.41万元，增长146.92%。主要原因是：因今年双拥模范城创建工作。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：每月按时为优抚对象打卡发放固定抚恤补助金；按照《云溪区优抚医疗保障实施办法》使用优抚对象医疗保障经费。对重点优抚对象进行医疗救助，保障了优抚对象的合法权益；按时为退役士兵发放待安置期间生活补助、自主就业一次性经济补助、义务兵家庭优待金等。（二）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：质量指标、数量指标、时效指标、成本指标均已完成。（三）效益目标：社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度均得到好评，绩效自评总体得分达到90分以上。 

（三）存在的问题及原因分析 

部分基层工作人员履职效能偏低。由于部分退役军人服务站人员岗位变动大等原因，导致基层组织管理能力、财务核算能力较差，没有发挥应有的作用；基层工作人员履职效能较低，尚不能够满足为本区退役军人提供优质服务的需求。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件