2023年度岳阳市云溪区民政局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区民政局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区民政局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。 

（二）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 

（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。 

（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。 

（五）贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。 

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。 

（七）指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。 

（八）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 

（九）拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。 

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 

（十一）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。 

（十二）负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区民政局内设机构包括：局机关内设股室7个（不含副科级单位），分别为办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务股、社会事务股、基层政权和区划地名股、社会组织管理股。本部门共有编制人数26人，实有人数29人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区民政局本级 2、岳阳市云溪区福利中心（独立核算）； 3、岳阳市云溪区婚姻登记中心 ； 4、岳阳市云溪区社会救助服务中心； 5、岳阳市云溪区流浪乞讨救助管理站； 6、岳阳市云溪区慈善救助服务中心； 7、岳阳市云溪区殡葬管理所； 8、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计4,744.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加104.87万元，增长2.26%。主要原因是其他收入较上年增加128.14万元，增幅较大，主要增加福潮亭建设资金、区残联转入代缴养老保险款以及机关运转资金瓶颈问题经费等收入，支出随之增加。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计4,739.17万元，其中：财政拨款收入4,604.14万元，占97.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.03万元，占2.85%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计4,722.25万元，其中：基本支出679.41万元，占14.39%；项目支出4,042.84万元，占85.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计4,604.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.96万元，下降0.52%。主要原因是政府性基金预算财政拨款相较于上年减少65.65万元，主要为福利彩票公益金减少。而由于民政各项救助标准的提升和争资争项工作的需要，一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款有所增加，相抵后财政拨款收入减少，支出随之减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,308.5万元，占本年支出合计的91.24%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.7万元，增长0.48%。主要是因为殡仪馆疫情防控工作的需要，疫情防控补助经费增加，导致卫生健康支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,308.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,263.88万元，占98.96%；卫生健康支出44.61万元，占1.04%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,520.67万元，支出决算数为4,308.5万元，完成年初预算的283.33%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为422.6万元，支出决算为429.49万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员情况调整，调整了人员经费的预算资金。另年中指标调剂未成年人保护工作经费，故决算数大于年初预算数。 

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为404万元，支出决算为133.27万元，完成年初预算的32.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区残疾人联合会独立后，部分年初预算工作经费划分至残联，未在民政局发生支出，且区级民政专项资金指标结余，故决算数小于年初预算数。 

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加突发意外事故处置经费和困境儿童张多依学费，故其他民政管理事务支出项决算数增大。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为33.03万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为49.2万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于区残疾人联合会独立，人员情况也随之调整，部分年初预算的基本养老保险经费划分至残联，未在民政局发生支出，故决算数小于年初预算数。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实行的虚账模式，本单位正常在职人员的职业年金财政不进行年初预算，故年初预算为零。当人员发生退休、转企业、跨区调动等情况实行年金虚账记实时，财政才将年金记实款预算至单位，由单位进行年金记实。2023年本单位有职工退休进行了年金记实，机关事业单位职业年金缴费支出项决算数大于年初预算数。 

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为97.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众的救助保障工作，上级追加困难群众救助补助资金，另上年结转结余困难群众救助资金，故儿童福利项决算数大于年初预算数。 

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付老年福利资金5.14万元，用于进一步提高百岁老人长寿保健补助水平和高龄老人生活水平，老年福利项决算数大于年初预算数。 

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 

年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强民政服务设施建设，提升公共服务能力，本年度年中，区级追加违建墓地专项整治工作经费50万元和突发事项补贴（弘善福园运营补贴）20万元，故殡葬支出决算数大于年初预算数。 

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 

年初预算为0万元，支出决算为151万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年推进了特困人员供养机构护理型床位建设，对区福利中心进行提质改造，争取上级补助资金151万元并下拨至区福利中心，故社会福利事业单位项支出决算数大于预算数。 

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为135.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余残疾人两项补贴资金21.7万元，年中上级拨付残疾人两项补贴资金113.54万元均未纳入年初预算数，故残疾人生活补贴和护理补贴项决算数大于年初预算数。 

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政对失业保险基金的补助指标有所调整，实际执行数0.95万元。 

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为130万元，支出决算为322.38万元，完成年初预算的247.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为推动残疾人事业的发展，区级年初预算其他残疾人事业支出资金130万元。上年结余53.4万元和年中上级拨付138.98万元的其他残疾人事业支出资金，均未纳入年初预算数，故其他残疾人事业支出项决算数大于年初预算数。 

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为2.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政对工伤保险基金的补助指标有所调整，实际执行数2.35万元。 

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为2.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中其他财政对社会保险基金的补助指标有所调整，实际执行数2.22万元。 

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 

年初预算为130万元，支出决算为2,115.75万元，完成年初预算的1,627.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因社会救助政策调整，救助标准提高，进一步提高困难群众救助水平，区级年初预算资金130万元。上年结余4.95万元和年中上级拨付1980.8万元的城市最低生活保障金支出资金，均未纳入年初预算数，故城市最低生活保障金支出项决算数大于年初预算数。 

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 

年初预算为200万元，支出决算为165.38万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算农村最低生活保障金支出指标结余，故决算数小于年初预算数。 

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 

年初预算为100万元，支出决算为240.8万元，完成年初预算的240.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级年初预算临时救助支出资金100万元。年中上级拨付困难群众救助补助资金140.8万元，未纳入年初预算数，故临时救助支出项决算数大于年初预算数。 

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为2.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助直接由财政缴纳，不通过本单位缴纳支出，故决算数为0万元。 

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为180.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余18.8万元和年中上级拨付162万元的农村特困人员救助供养支出资金，均未纳入年初预算数，故决算数大于年初预算数。 

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为28.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算28.19万元，但因住房公积金直接由财政缴纳，不通过本单位缴纳支出，资金未下达至单位，故决算数为0万元。 

22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付六十年代精减退职人员生活补助资金0.5万元，未纳入年初预算数，其他农村生活救助项决算数大于年初预算数。 

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为130.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度资金和上级年中拨付共130.65万，用于儿童福利、老年人福利、养老服务以及殡葬设备购置等社会福利方面，未纳入年初预算，故其他社会保障和就业支出项决算数大于年初预算数。 

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：殡仪馆疫情防控工作的需要，区级追加疫情防控补助经费29.09万元，故决算数大于年初预算数。 

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.1万元，其中： 

人员经费494.58万元，占基本支出的83.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费97.52万元，占基本支出的16.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降20.73%，下降的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降20.73%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，缩减支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组5个、来宾52人次，主要是养老服务、社会救助、殡葬以及专项资金检查等工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入254.65万元；年初结转和结余0.0万元；支出254.65万元，其中基本支出0.0万元，项目支出254.65万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出41.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出41.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有企业办公共服务机构移交补助支出当年预算21万元，主要是上年争项争资财源奖励经费、学历提升奖励经费以及重大项目前期及专家咨询经费。未纳入年初预算数，故决算数大于年初预算数。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助支出20万元，用于两厂养老标准化床位和生活补贴发放，未纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区民政局2023年度机关运行经费支出97.52万元，比年初预算数增加25.84万元，增长36.06%。主要原因是：为推进养老服务工作、违建墓地整治以及党建+社会救助等重点工作，年初预算机关运行经费不足以维持机关正常运转，年中追加区级运转经费预算。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0.62万元，内容为养老服务工作、安全生产工作、“八一”退伍军人座谈、老干支部学习会议等；开支培训费1.38万元，主要用于新媒体通讯、行政执法、民政业务能力提升以及事业编制人员岗位培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区民政局2023年度政府采购支出总额321.37万元，其中：政府采购货物支出76.66万元、政府采购工程支出45.68万元、政府采购服务支出199.03万元。授予中小企业合同金额321.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.94%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区民政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

我局在部门整体支出中，严格按照预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。
1.兜牢民生底线，增添民生温度
（1）民生兜底保障跃上新台阶。紧扣群众需求，坚持“应保尽保，应救尽救”的原则，不断做细做实民生兜底保障工作。全面落实“渐退期”“单人保”“临时救助”等救助政策，将社会救助审批确认权限下放，优化精简审批流程，2023年城乡低保保障标准统一提高至650元，分散特困供养金每人每月提高至845元；实现了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准达到80元/人/月；全面落实养老服务补贴和高龄补贴政策，扎实开展流浪乞讨人员“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，救助流浪乞讨人员917人次，累计救助支出5.91万元。
（2）儿童福利保障取得新成效。积极推动并完成儿童福利机构转型工作，区福利中心9名儿童顺利交由监护人负责，散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活费保障标准均提高到1100元/月。抓实临时监护人与留守儿童父母签订《农村留守儿童委托监护责任确认书》，确保农村留守儿童不失管、不失控。组建区、镇（街道）、村（社区）三级儿童主任管理网络。各镇（街道）均成立了未成年人保护工作站，各配备儿童督导员1名，每个村（社区）配备儿童主任1名，构建了家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六位一体”保护格局。抓实了村级儿童主任“三到位”，即岗位补贴发放到位（200元/月）、监管服务责任到位、考核奖惩落实到位。认真履行未保办牵头职责，组织召开了2次全区未成年人保护联席会，先后6次前往学校、社区、家庭进行未成年人保护法、禁毒、交通、防溺水、防性侵等宣传，发放宣传资料3万余份；对全区密接未成年人单位的2509名工作人员进行准入和违法犯罪记录查询，强化风险意识和源头管控。
2.聚焦便民惠民，优化社会服务
（1）养老服务持续优化。积极应对人口老龄化战略，研究出台了《云溪区全面推进养老服务体系建设的若干措施》，全面推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。扎实开展特殊困难老年人调查摸底，全面完成了全区65岁以上的特困老人和高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人以及重点优抚对象、计划生育特殊家庭等老年人的能力综合评估。不断提高养老服务供给能力，青坡养老院一期和金盆社区日间照料中心投入运营，有效满足养老服务对象多样化需求。争取省民政厅支持200万元，对区福利中心进行了全面提质改造，新增100张护理型床位，完成19个村（社区）互助养老服务设施建设，并对101户困难老年人居家环境进行适老化改造，受到老年人群体一致好评。
（2）殡葬改革步伐加快。深入推进殡葬改革工作，有条不紊推动区级城市公益性公墓建设，通过前期认真筹备、多方调研、积极协调，促成由区城建投当业主并启动项目前期工作。坚持“控增量、去存量、防变量”，深化私建硬化大墓、豪华墓、“活人墓”专项整治，制定下发《关于进一步深化“活人墓”等殡葬领域突出问题整治工作的通知》，大力开展排查，举一反三，澄清工作底数，共摸排“三沿六区”可视范围内违建墓地284座（已葬墓228座、活人墓56座），截至11月底已全部整治到位。结合清明节祭扫、乡村振兴、文明城市创建，通过移动宣传车、“村村响”、宣传标语、横幅等多种形式，多层次、多方位进行广泛宣传，倡导树立移风易俗新风尚。
（3）社会事务有序发展。一是大力发展社会组织。持续优化行业协会商会登记服务，截至12月底，全区共注册登记各类社会组织98家，社会组织年检率稳步上升。强化社会组织党建工作，认真落实社会组织基层党组织设置、阵地建设、“三会一课”等规定动作。联合区公安分局在全区范围内联合开展打击整治非法社会组织专项行动，不断净化社会组织发展环境。二是规范婚姻登记工作。一年来，累计办理结婚登记、离婚登记、补办证件共1321对，准确率达100%。完成婚姻档案电子化工作，补录扫描各类历史数据3.32万份。三是抓实福彩销售。克服常住人口少、指标任务重困难，创新举措，不断拓展福彩销售渠道。与新媒体运营商合作成立了“云溪福彩抖音号”，新增福彩站点6家。2023年，全年销售福利彩票1834.9万，占市定任务的111.21%，同比增幅39.08%。
3.夯实民政基础，创新治理活力
（1）社区治理优化创新。围绕组织健全、村务清爽、干部清廉、乡风清朴等四个方面的清廉社区创建标准，牵头指导全区21个社区开展清廉社区建设，洞庭社区、茅岭头社区纳入全区“清廉社区”创建示范点。制定下发《关于印发〈进一步促进全区村（居）务公开工作的实施方案〉的通知》《岳阳市云溪区民政局推行“群英断是非”工作法实施方案》《关于推行“网格化微治理”加快推进基层治理工作的实施方案》等一系列文件，不断创新社区治理活力。认真落实党中央和省市区委关于规范村级组织工作事项、机制牌子和证明事项的工作要求，制定实施方案，清理村（社区）各类牌子2500多块、各类制度1100多个，推动村（社区）减负增效。按程序将垃圾分类、禁鞭禁炮纳入村（居）民公约，指导督促各镇（街道）完成村社区“两委”空缺岗位动态补齐配优。完成云港路等14条道路门牌编号工作。狠抓社工站建设，组织社工入户走访困难群众1200多户，帮助解决各类问题600多个。
（2）争项争资工作态势向好。紧紧围绕区委、区政府下达的争项争资目标任务，面对区内人口基数少等不利因素，想尽千方百计，紧盯国家政策，多途径开展争项争资工作。一方面，结合区情和上级投资重点，筛选和确定一批优势项目，精心包装了区福利中心提质改造、殡葬改革试点、社会救助绩效评价等项目，并邀请省厅、市局领导来云溪实地调研指导工作。一年来，争取市级以上资金4819.85万元，占年度计划的155%。
（3）安全维稳筑深筑牢。全面落实消防安全标准化管理、安全操作规程、灭火和应急疏散预案，开展隐患清零行动。制定并下发《民政系统打好安全生产翻身仗消防安全专项整治实施方案》《全区民政系统重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》《岳阳市云溪区民政系统燃气安全专项整治工作实施方案》《全区民政系统冬春消防安全防范工作方案》等文件，突出居民自建房用于民政服务机构、燃气、消防和人员密集场所等重点领域，推动陆城、道仁矶敬老院建好喷淋消防系统，从严从实抓好机关大院、养老机构、流浪救助、婚姻登记、福彩站点、殡葬等民政服务场所的安全生产工作，做到应管尽管、应检尽检。
4.抓牢队伍建设，提升服务水平
（1）队伍形象全面提升。局党组始终把班子、队伍建设作为重中之重来抓，扎实推进清廉机关建设，倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的工作关系。注重以制度管人管事管权，推动各项工作落实落细。特别面对2023年民生实事任务重、空缺编制多、困难群众救助愿望强烈等因素，局班子成员做到心往一处想、劲往一处使，自觉服务大局，在重要决策上做好协商，在重大步骤上做好协同，在具体工作上做好协调，确保民政工作始终与区委、区政府中心工作和行业主管部门的要求同步合拍，同频共振。通过理清思路、创新举措、压实责任，在全局上下营造了讲团结、讲规矩、讲奉献和强学习、强服务、强争先“三讲三强”工作氛围，有力促进了作风大转变、工作大落实、形象大提升。
（2）法治建设大力推进。先后4次组织开展《民法典》《宪法》等法律法规集中学习，制定《“谁执法谁普法”工作责任制实施方案》《区民政局行政执法“三项制度”》等一系列文件，不断强化法治观念。加强普法宣传，结合职能职责，充分利用“安全生产月”“宪法日”“未成年人保护月”等重要时间节点，通过现场讲座、发放宣传册及开展“法律进基层、进社区、进学校”行动，广泛对宪法、未成年人保护、老年人权益保护等法律法规进行宣传，营造浓厚的法治氛围。积极组织干部职工参加无纸化学法用法考试，参考率和合格率达到100%，持续深化行政审批制度改革，将民政公共服务事项全部纳入窗口服务，实现“最多跑一次”。
（3）党风廉政建设常抓不懈。局领导班子严格遵守党的政治纪律、政治规矩，严格执行领导干部廉洁从政各项规定，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实项目建设、政府采购等制度，着力防范廉政风险。各班子成员以身作则，始终把廉洁从政要求贯穿到工作、学习、生活的各个方面，保持了班子的清正廉洁。深入开展“三湘护农”专项行动和国家公职人员打牌赌博及违规吃喝问题、违规收送红包礼金、干部职工酒驾醉驾、领导干部为亲友牟利、“两带头五整治”等专项整治，周密制定了工作方案，为局系统党员干部在工作、生活上的各个环节上牢“紧箍咒”、紧绷“廉洁弦”，为民政事业高质量发展保驾护航。 

（三）存在的问题及原因分析 

2023年我局单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，预算执行中还存在一些困难和问题：
1.基本支出预算不足。我局自收自支编制人员（2人）无财政预算，三类人员（2人）每人每年预算5万元，人员经费预算缺口严重。加之积极落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神，持续压减一般性支出，公用经费预算较为紧张，基本支出预算严重不足。2.预算执行率有待提高。由于部分项目预算指标下达时间晚，项目工作开展周期长，项目验收结算时间滞后，出现跨年度支付结算，导致项目资金年底有所结余，资金使用效益和预算执行率有待进一步提高。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区民政局2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc