2025年中共岳阳市云溪区委统一战线工作部
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部的主要职责是：
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行 机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排 人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系；组织和落 实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固 壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线理论研究，拟订全区统一战线政策 并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并 提出建议；统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士，负责党 外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机 关及其他单位领导职务的工作；协助民主党派支部(总支)、区工商 联、区侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作 生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传 工作；拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施；研判涉及全区 统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联络各民主党派支部(总支)，通报情况、反映意见，
贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党 派的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主 党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作 方针和政策，拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实；协调处理 民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据政策做 好少数民族干部工作；联系培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持 中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士 加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层 人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶 层代表人士，开展思想政治工作，指导企事业等有关单位和社会组 织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
8、参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的 政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反 映非公有制经济人士的意见、建议，团结、服务、引导、教育非公 有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健 康成长。
9、统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线 工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，做好统 一战线外事管理工作。
10、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务方针政策，负 责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实；调查研究国内外侨情 和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社 会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣 传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合 法权利和利益。
11、受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工 作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
内设股室2个，分别为：综合办公室、党外干部联络办
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算231.36万元，其中：一般公共预算拨款231.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少7.15万元，下降3.00%，主要是增加了一名退休人员，人员经费正常调减。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算231.36万元，其中：一般公共服务支出196.95万元，社会保障和就业支出20.46万元，卫生健康支出5.92万元，住房保障支出8.03万元。支出较去年减少7.15万元，下降3.00%，主要是增加了一名退休人员，人员经费正常调减。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出231.36万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出196.95万元，占85.13%；社会保障和就业支出20.46万元，占8.84%；卫生健康支出5.92万元，占2.56%；住房保障支出8.03万元，占3.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数163.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算68.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党外知识分子联谊会项目6.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民主党派的经费14.50万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族和宗教12.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；商会的联络8.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；新的社会阶层人士的工作6.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面；民族宗教村（社区）联络员的补助6.72万元，主要用于用于村（社区）信息员工作补助等方面；同心项目的建设15.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关业务工作经费和运行维护经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费18.79万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.11%，主要是增加了一名退休人员，人员经费正常调减。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是与2024年基本持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为学习贯彻上级有关文件精神；培训费预算1.35万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为民族宗教政策法规；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额49.50万元，其中，货物类采购预算28.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算21.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为231.36万元，其中，基本支出163.14万元，项目支出68.22万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
