2025年中共岳阳市云溪区委政法委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市云溪区委政法委员会的主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）机构设置
1.办公室
2.维稳指导和执法监督室(反邪教协调室）
3.综治督导室
4.扫黑除恶指导室(政治安全室)
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算712.83万元，其中：一般公共预算拨款712.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加15.40万元，上升2.21%，主要是按照省市工作要求增加政法涉密视频会商系统建设该建设项目。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算712.83万元，其中：一般公共服务支出288.04万元，公共安全支出345.38万元，社会保障和就业支出53.58万元，卫生健康支出10.40万元，住房保障支出15.43万元。支出较去年增加15.40万元，上升2.21%，主要是按照省市工作要求增加政法涉密视频会商系统建设该建设项目。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出712.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出288.04万元，占40.41%；公共安全支出345.38万元，占48.45%；社会保障和就业支出53.58万元，占7.52%；卫生健康支出10.40万元，占1.46%；住房保障支出15.43万元，占2.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数288.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算424.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：常态化扫黑除恶工作经费10.00万元，主要用于全年开展常态化扫黑除恶工作，推进常态化扫黑除恶行业整治，提高公众的法律意识和防范意识；平安建设59.00万元，主要用于组织开展各类平安建设、铁路护路、国安工作人民防线、政治安全工作、反邪教工作、市域社会治作、公众安全感测评、群防群治等工作提高全民安全意识；未成年人保护工作经费5.00万元，主要用于未成年人保护、利剑护蕾专项行动工作宣传；综治中心示范建设14.00万元，主要用于根据省、市政法委工作要求将市、县、乡三级综治中心作为提升基层治理体系和治理能力现代化的一项重要举措，完成实战化建设提质增效；法学会课题研究经费2.00万元，主要用于开展法学会相关课题研究；见义勇为基金2.00万元，主要用于开展见义勇为申报；司法救助配套资金5.00万元，主要用于依法依规开展司法救助；网格员（坐席员）37.00万元，主要用于网格员工资福利；巡逻队员118.50万元，主要用于各镇（街道）安全巡逻工作辅助资金；肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”（重症精神病）86.88万元，主要用于开展肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”工作；肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助25.00万元，主要用于肇事肇祸精神障碍患者和困难精神障碍患者住院补助；政法涉密视频会商系统建设50.00万元，主要用于政法涉密视频会商系统建设；综治民调先进单位奖励10.00万元，主要用于上年度综治民调先进单位奖励发放。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.46万元，比上年预算增加2.00万元，上升6.79%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额148.00万元，其中，货物类采购预算62.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算86.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为712.83万元，其中，基本支出288.45万元，项目支出424.38万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
