2025年岳阳市云溪区数据局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区数据局的主要职责是：
1、负责统筹推进数字云溪、数字经济、数字政务；2、统筹数据资源整合共享和开发利用；3、统筹推进数字经济发展；4、协调推进数据领域核心技术；5、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理；6、组织拟订有关数字设施布局规划；7、负责拟定数据安全政策并组织实施；8、协同区委网信办开展网络数据跨境流动安全和监督工作；9、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府电子政务工作；10、推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设；12、组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务中心集中办理。13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
一、办公室；二、数据资源和应用建设股；三；行政审批制度改革股；
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区数据局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区数据局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算698.55万元，其中：一般公共预算拨款698.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少130.29万元，下降15.72%，主要是2025年没有项目建设经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算698.55万元，其中：一般公共服务支出648.54万元，社会保障和就业支出33.02万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出10.51万元。支出较去年减少130.29万元，下降15.72%，主要是2025年无项目建设经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出698.55万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出648.54万元，占92.84%；社会保障和就业支出33.02万元，占4.73%；卫生健康支出6.49万元，占0.93%；住房保障支出10.51万元，占1.50%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数196.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算502.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：12345网络平台维护费11.00万元，主要用于12345网络平台及政府门户网运营维护费用；办证大厅运行经费232.00万元，主要用于政务大厅水电费、维修费、印刷费、邮电费、餐费，劳务费等等；服装购买费5.00万元，主要用于政务中心工作人员统一着装费用；公章刻制费用10.00万元，主要用于全区新开办企业首套公章免费费用；基层公共服务“一门式”全覆盖建设年费7.68万元，主要用于基层公共服务“一门式”全覆盖建设租赁服务年费；劳务费用66.00万元，主要用于10名辅岗工作人员及4名保安保洁工资；物业管理费12.00万元，主要用于政务大厅物业管理费用；岳商通服务费4.00万元，主要用于岳商通平台服务费用；政务大厅租赁费90.00万元，主要用于政务大厅2025年租金；政务外网安全网关租赁费59.84万元，主要用于全区政务外网安全网关租赁费用；政务外网等保测评费5.00万元，主要用于全区政务外网等保测评费用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费24.15万元，比上年预算增加5.19万元，上升27.37%，主要是编制人员增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约原则。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开全区12345热线工作培训会议，全区政务公开工作指导会议，政务大厅工作讲评会会议，人数500人，内容为指导全区12345服务热线工作，政务公开工作及政务服务讲评；培训费预算1万元，拟开展政务大厅工作人员集中体仪培训工作，培训经费预算为1万元培训，人数240人，内容为培训公司的老师为政务大厅工作人员进行体仪培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额502.52万元，其中，货物类采购预算99.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算403.52万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为698.55万元，其中，基本支出196.03万元，项目支出502.52万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
