2025年岳阳市云溪区路口镇财政所部门预算公开
2025年岳阳市云溪区路口镇财政所
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区路口镇财政所的主要职责是：
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）制订和执行机关站所财务管理制度。
（三）编制全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；向人大报告本单位预算、预算执行情况。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（六）维护公共安全，承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。
按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强镇（街道）党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
（二）机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济和生态公室；平安建设和经济管理办公室。综合设置事业机构包括:农业综合服务中心；社会事务综合服务中心；自然资源和村镇建设事务中心；退役军人服务站；综合行政执法大队。本部门共有编制人数62人，实有104人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区路口镇财政所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区路口镇财政所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1331.50万元，其中：一般公共预算拨款1331.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加160.78万元，上升13.73%，主要是人员工资福利增加和人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1331.50万元，其中：社会保障和就业支出111.08万元，卫生健康支出26.30万元，城乡社区支出1151.21万元，住房保障支出42.90万元。支出较去年增加160.78万元，上升13.73%，主要是是人员工资福利增加和缴费基数口径变动导致缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1331.50万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出111.08万元，占8.34%；卫生健康支出26.30万元，占1.98%；城乡社区支出1151.21万元，占86.46%；住房保障支出42.90万元，占3.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数932.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算399.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：107国道沿线整治工作经费20.00万元，主要用于江湖村和南太村107国道沿线环境整治等方面；接管国企社会事务日常运行经费26.00万元，主要用于办公费、水电费等方面；均衡性财力补助2025年28.00万元，主要用于城乡低保、农村低保、城乡居民医保等基本民生支出等方面；困难乡镇财力补助2025年260.00万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明等方面；三类人员经费补足2025年65.00万元，主要用于三类人员工资津补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费98.16万元，比上年预算增加9.99万元，上升11.33%，主要是日常运行成本增加，为提升办公效率和服务水平。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是例行勤俭节约，降低行政成本。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为党建教育、森林防火、防汛抗旱；培训费预算4.66万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为党建学习，青年干部大讲堂；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额246.00万元，其中，货物类采购预算70.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算91.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1331.50万元，其中，基本支出932.50万元，项目支出399.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区路口镇财政所2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区路口镇财政所的主要职责是：
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）制订和执行机关站所财务管理制度。
（三）编制全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；向人大报告本单位预算、预算执行情况。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（六）维护公共安全，承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。
按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强镇（街道）党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
（二）机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济和生态公室；平安建设和经济管理办公室。综合设置事业机构包括:农业综合服务中心；社会事务综合服务中心；自然资源和村镇建设事务中心；退役军人服务站；综合行政执法大队。本部门共有编制人数62人，实有104人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区路口镇财政所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区路口镇财政所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1331.50万元，其中：一般公共预算拨款1331.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加160.78万元，上升13.73%，主要是人员工资福利增加和人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1331.50万元，其中：社会保障和就业支出111.08万元，卫生健康支出26.30万元，城乡社区支出1151.21万元，住房保障支出42.90万元。支出较去年增加160.78万元，上升13.73%，主要是是人员工资福利增加和缴费基数口径变动导致缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1331.50万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出111.08万元，占8.34%；卫生健康支出26.30万元，占1.98%；城乡社区支出1151.21万元，占86.46%；住房保障支出42.90万元，占3.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数932.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算399.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：107国道沿线整治工作经费20.00万元，主要用于江湖村和南太村107国道沿线环境整治等方面；接管国企社会事务日常运行经费26.00万元，主要用于办公费、水电费等方面；均衡性财力补助2025年28.00万元，主要用于城乡低保、农村低保、城乡居民医保等基本民生支出等方面；困难乡镇财力补助2025年260.00万元，主要用于便民服务、防灾应急、乡风文明等方面；三类人员经费补足2025年65.00万元，主要用于三类人员工资津补贴等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费98.16万元，比上年预算增加9.99万元，上升11.33%，主要是日常运行成本增加，为提升办公效率和服务水平。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是例行勤俭节约，降低行政成本。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为党建教育、森林防火、防汛抗旱；培训费预算4.66万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为党建学习，青年干部大讲堂；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额246.00万元，其中，货物类采购预算70.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算91.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1331.50万元，其中，基本支出932.50万元，项目支出399.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区路口镇财政所2025年部门预算公开表.xlsx