2025年中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会的主要职责是：
(一)行使区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理
(二)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
(三)组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用。
(四)会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
(五)协助教育部门做好学生的教育和管理工作。
(六)参与有关青少年事务的规范性的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
(七)调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育，预防青少年犯罪。
(八)完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
综合办公室。负责机关文电、信息综合、会务、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、公务接待、信访、保卫、值班安排等服务保障工作和机关信息化建设、党风廉政建设工作:承担起草文件、报告和文稿工作
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团岳阳市云溪区委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算71.75万元，其中：一般公共预算拨款71.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加21.54万元，上升42.90%，主要是新增人员1人，人员相关费用增加，新增团干部培训、青少年心理健康服务项目。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算71.75万元，其中：一般公共服务支出59.59万元，社会保障和就业支出7.31万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出2.81万元。支出较去年增加21.54万元，上升42.90%，主要是预算人员增加，并且项目新增2个。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出71.75万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出59.59万元，占83.05%；社会保障和就业支出7.31万元，占10.19%；卫生健康支出2.05万元，占2.86%；住房保障支出2.81万元，占3.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数56.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青年发展4.00万元，主要用于开展青年发展系列活动；青少年心理健康服务5.00万元，主要用于打造公益心理咨询师，组织专业心理咨询师，开展定期面对面心理咨询；少先队工作2.50万元，主要用于做好全区少先队各项工作，培育社会主义接班人；团干部培训2.00万元，主要用于做好全区团干部培训，提升团干部能力和工作水平；未成年人权益保护工作1.00万元，主要用于做好全区未成年人权益保护各项工作；五四活动1.00万元，主要用于以多种形式开展五四青年节活动，致敬五四精神。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费8.03万元，比上年预算增加2.03万元，上升33.83%，主要是新增1名工作人员。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无相关支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展团干部培训培训，人数100人，内容为团的业务知识、团纪学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额14.00万元，其中，货物类采购预算4.80万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算9.20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为71.75万元，其中，基本支出56.25万元，项目支出15.50万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
