2025年湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开
2025年湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：
(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)负责研究拟订和组织实施岳阳绿色化工高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(三)负责依据岳阳市云溪区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳绿色化工高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施
(四)负责岳阳绿色化工高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳绿色化工高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(五)负责岳阳绿色化工高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。
(六)负责岳阳绿色化工高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究构建技术创新服务体系。
（二）机构设置
岳阳绿色化工高新区党工委、管委会下设综合管理部、安全环保部、招商合作部、规划建设部、财政金融部，设直属事业单位科技创业服务中心，机构规格均为副科级。纪检监察机构设置按照有关规定办理。
二、部门预算单位构成
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算3600.00万元，其中：一般公共预算拨款3600.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加1400.00万元，上升63.64%，主要是增加中试基地奖补项目资金1400万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3600.00万元，其中：科学技术支出3371.61万元，社会保障和就业支出186.29万元，卫生健康支出2.19万元，住房保障支出39.91万元。支出较去年增加1400.00万元，上升63.64%，主要是增加中试基地支出1400万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出3600.00万元（含上级财政补助0.00万元），其中：科学技术支出3371.61万元，占93.66%；社会保障和就业支出186.29万元，占5.17%；卫生健康支出2.19万元，占0.06%；住房保障支出39.91万元，占1.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1167.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2432.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高新区建设1032.08万元，主要用于园区基础设施建设、招商引资、安全环保支出等；中试基地奖补1400.00万元，主要用于引进科创项目，引入孵化企业，引进高端人才，促进科研成果转化。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费73.07万元，比上年预算增加11.50万元，上升18.68%，主要是2024年下半年本单位新招录2名公务员和7名事业编人员。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约，过紧日子。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3600.00万元，其中，基本支出1167.92万元，项目支出2432.08万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：
(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)负责研究拟订和组织实施岳阳绿色化工高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(三)负责依据岳阳市云溪区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳绿色化工高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施
(四)负责岳阳绿色化工高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳绿色化工高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(五)负责岳阳绿色化工高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。
(六)负责岳阳绿色化工高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究构建技术创新服务体系。
（二）机构设置
岳阳绿色化工高新区党工委、管委会下设综合管理部、安全环保部、招商合作部、规划建设部、财政金融部，设直属事业单位科技创业服务中心，机构规格均为副科级。纪检监察机构设置按照有关规定办理。
二、部门预算单位构成
湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算3600.00万元，其中：一般公共预算拨款3600.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加1400.00万元，上升63.64%，主要是增加中试基地奖补项目资金1400万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3600.00万元，其中：科学技术支出3371.61万元，社会保障和就业支出186.29万元，卫生健康支出2.19万元，住房保障支出39.91万元。支出较去年增加1400.00万元，上升63.64%，主要是增加中试基地支出1400万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出3600.00万元（含上级财政补助0.00万元），其中：科学技术支出3371.61万元，占93.66%；社会保障和就业支出186.29万元，占5.17%；卫生健康支出2.19万元，占0.06%；住房保障支出39.91万元，占1.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1167.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2432.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高新区建设1032.08万元，主要用于园区基础设施建设、招商引资、安全环保支出等；中试基地奖补1400.00万元，主要用于引进科创项目，引入孵化企业，引进高端人才，促进科研成果转化。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费73.07万元，比上年预算增加11.50万元，上升18.68%，主要是2024年下半年本单位新招录2名公务员和7名事业编人员。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是厉行节约，过紧日子。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3600.00万元，其中，基本支出1167.92万元，项目支出2432.08万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
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