2025年岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区自然资源局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区自然资源局的主要职责是：
一是依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责林业及生态保护修复的监督管理；拟订区级林业及其生态保护修复政策、规划并组织实施；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物动态监测与评价。二是负责辖区自然资源调查监测评价。三是负责辖区自然资源统一确权登记工作。四是负责辖区自然资源资产有偿使用工作。五是负责辖区自然资源的合理开发利用。六是协助建立国土空间规划体系并监督实施。七是建立健全国土空间用途管制制度。八是配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划。九是负责统筹全区国土空间生态修复。十是指导开展林业产业工作。十一是负责森林、湿地资源的监督管理。十二是负责陆生野生动物资源监督管理。十三是负责推进自然资源改革相关工作。十四是组织林木种子种质资源普查。十五是负责组织实施最严格的耕地保护制度。十六是负责管理地质勘查行业和全区地质工作。十七是负责地质灾害预防和治理。十八是负责矿产资源管理工作。十九是推动自然资源领域科技发展。二十是负责测绘地理信息管理工作。二十一是协助辖区国土空间规划实施管理。二十二是负责全区自然资源执法工作。最后是完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
设有办公室、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护监督股、生态修复与产业发展股、野生动物管理股、自然资源确权登记和调查监督股、自然资源所有者权益和开发利用股
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1852.34万元，其中：一般公共预算拨款1852.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加395.20万元，上升27.12%，主要是机构改革，与林业局合并后人员增加导致经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1852.34万元，其中：社会保障和就业支出109.80万元，卫生健康支出26.52万元，自然资源海洋气象等支出1674.42万元，住房保障支出41.60万元。支出较去年增加395.20万元，上升27.12%，主要是。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1852.34万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出109.80万元，占5.93%；卫生健康支出26.52万元，占1.43%；自然资源海洋气象等支出1674.42万元，占90.39%；住房保障支出41.60万元，占2.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数796.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1056.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年度国土变更调查项目78.00万元，主要用于2024年区域内国土变更调查及日常变更调查技术服务费；2025年田长制20.00万元，主要用于主要用于田长制耕地保护宣传及日常巡田等工作支出；村庄规划编制费120.00万元，主要用于用于15个村的村庄规划编制技术服务费；村庄规划提质编制费48.00万元，主要用于用于原已编制村庄规划的16个村庄规划提质技术服务费；耕地恢复技术服务费30.00万元，主要用于用于耕地恢复技术服务；耕地恢复奖励700.00万元，主要用于用于支付各镇、街道耕地恢复奖励；控建拆违经费30.00万元，主要用于用于区内控建拆违巡查、宣传等日常工作经费；铁塔视频监测安装项目30.00万元，主要用于用于支付已安装调试运行的铁塔视频监测运行维护费用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费92.35万元，比上年预算减少10.09万元，下降9.85%，主要是公务员交通补贴上年列入机关运行经费，本年列入人员经费支出，造成该数据下降。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是公务接待费较上年下降0.5万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额326.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算326.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1852.34万元，其中，基本支出796.34万元，项目支出1056.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区自然资源局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区自然资源局的主要职责是：
一是依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责林业及生态保护修复的监督管理；拟订区级林业及其生态保护修复政策、规划并组织实施；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物动态监测与评价。二是负责辖区自然资源调查监测评价。三是负责辖区自然资源统一确权登记工作。四是负责辖区自然资源资产有偿使用工作。五是负责辖区自然资源的合理开发利用。六是协助建立国土空间规划体系并监督实施。七是建立健全国土空间用途管制制度。八是配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划。九是负责统筹全区国土空间生态修复。十是指导开展林业产业工作。十一是负责森林、湿地资源的监督管理。十二是负责陆生野生动物资源监督管理。十三是负责推进自然资源改革相关工作。十四是组织林木种子种质资源普查。十五是负责组织实施最严格的耕地保护制度。十六是负责管理地质勘查行业和全区地质工作。十七是负责地质灾害预防和治理。十八是负责矿产资源管理工作。十九是推动自然资源领域科技发展。二十是负责测绘地理信息管理工作。二十一是协助辖区国土空间规划实施管理。二十二是负责全区自然资源执法工作。最后是完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
设有办公室、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护监督股、生态修复与产业发展股、野生动物管理股、自然资源确权登记和调查监督股、自然资源所有者权益和开发利用股
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1852.34万元，其中：一般公共预算拨款1852.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加395.20万元，上升27.12%，主要是机构改革，与林业局合并后人员增加导致经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1852.34万元，其中：社会保障和就业支出109.80万元，卫生健康支出26.52万元，自然资源海洋气象等支出1674.42万元，住房保障支出41.60万元。支出较去年增加395.20万元，上升27.12%，主要是。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1852.34万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出109.80万元，占5.93%；卫生健康支出26.52万元，占1.43%；自然资源海洋气象等支出1674.42万元，占90.39%；住房保障支出41.60万元，占2.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数796.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1056.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年度国土变更调查项目78.00万元，主要用于2024年区域内国土变更调查及日常变更调查技术服务费；2025年田长制20.00万元，主要用于主要用于田长制耕地保护宣传及日常巡田等工作支出；村庄规划编制费120.00万元，主要用于用于15个村的村庄规划编制技术服务费；村庄规划提质编制费48.00万元，主要用于用于原已编制村庄规划的16个村庄规划提质技术服务费；耕地恢复技术服务费30.00万元，主要用于用于耕地恢复技术服务；耕地恢复奖励700.00万元，主要用于用于支付各镇、街道耕地恢复奖励；控建拆违经费30.00万元，主要用于用于区内控建拆违巡查、宣传等日常工作经费；铁塔视频监测安装项目30.00万元，主要用于用于支付已安装调试运行的铁塔视频监测运行维护费用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费92.35万元，比上年预算减少10.09万元，下降9.85%，主要是公务员交通补贴上年列入机关运行经费，本年列入人员经费支出，造成该数据下降。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是公务接待费较上年下降0.5万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额326.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算326.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1852.34万元，其中，基本支出796.34万元，项目支出1056.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区自然资源局2025年部门预算公开表.xlsx