2025年岳阳市云溪区人力资源和社会保障局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度、职业资格制度等政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。
（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责行政机关、事业单位工资收入分配综合管理；组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的区政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；牵头办理全区事业单位编制内人员的公开招聘工作；负责全区机关事业单位编制内新聘人员的审批和办理有关人员流动调配手续；参与人才管理工作；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
（八）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项和突发事件。
（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室7个，二级事业单位5个（岳阳市云溪区社会养老保险事业管理局、岳阳市云溪区城乡居民社会养老保险管理中心、岳阳市云溪区劳动就业服务局、岳阳市云溪区机关事业单位养老保险基金管理中心、岳阳市云溪区工伤保险基金管理中心）所属二级机构实行独立核算，没有全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算609.33万元，其中：一般公共预算拨款609.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少64.95万元，下降9.63%，主要是人员减少1人，档案数字化经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算609.33万元，其中：社会保障和就业支出582.19万元，卫生健康支出10.83万元，住房保障支出16.30万元。支出较去年减少64.95万元，下降9.63%，主要是人员减少1人，档案数字化经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出609.33万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出582.19万元，占95.55%；卫生健康支出10.83万元，占1.78%；住房保障支出16.30万元，占2.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数326.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算282.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动争议仲裁经费10.00万元，主要用于受理、调解、立案、审理、裁决本区行政辖区内的各类劳动人事争议案件和开展劳动保障法规宣传等；社会保险基金监管经费35.00万元，主要用于监督基金的收支、管理和投资运营，查处重大违规案件和管理社会保险基金监督举报系统等经费以及对社保基金进行第三方审计等费用；事业单位招聘、选调和择优完善“三类人员”编制手续工作经费70.00万元，主要用于全区事业单位工作人员的招聘及三类人员的择优完善；新进人员转正培训经费18.00万元，主要用于全区事业单位新进工作人员的培训等；中级职称评审业务工作经费10.00万元，主要用于全区专业技术人员职称评审资格审查、组织评审、资格确认工作；档案数字化经费50.00万元，主要用于全区事业单位工作人员个人档案的数字化；劳动争议仲裁工作服装费3.00万元，主要用于劳动争议仲裁工作人员的工作服装费；农民工工资清欠经费9.00万元，主要用于查处违法用工和拖欠工资等行为、建立健全农民工工资争议案件调裁工作机制、、办理农民工工资争议案件及负责统计、报送农民工工资速裁案件数据的经费；三支一扶人员经费37.80万元，主要用于全区三支一扶人员的工作和生活经费；事业单位工作人员档案清淤工作经费20.00万元，主要用于全区事业单位工作人员个人档案的整理及清淤工作；延迟退休工作经费20.00万元，主要用于延迟退休政策宣传及执行等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费33.67万元，比上年预算减少1.59万元，下降4.51%，主要是人员减少1名。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是按政策执行，三公经费不增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算 0万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额218.00万元，其中，货物类采购预算83.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算135.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为609.33万元，其中，基本支出326.53万元，项目支出282.80万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
