2025年岳阳市云溪区医疗保障局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区医疗保障局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区医疗保障局的主要职责是：
1、贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
2、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
5、根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品采购、医用耗材的招标采购工作。
7、制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理？纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全区医疗保障经办、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用，建立健全医疗保单关系转移接续制度。
9、执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区医疗保障局内设机构包括：内设股室3个分别为办公室、综合业务股、基金监管股。本部门共有编制人数24人，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1747.78万元，其中：一般公共预算拨款1747.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少177.76万元，下降9.23%，主要是单位调出两名在编职工，人员经费和公用经费都有减少，然后本年度项目经费也有减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1747.78万元，其中：社会保障和就业支出46.11万元，卫生健康支出1683.68万元，住房保障支出17.99万元。支出较去年减少177.76万元，下降9.23%，主要是单位调出两名在编职工，人员经费和公用经费都有减少，然后本年度项目经费也有减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1747.78万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出46.11万元，占2.64%；卫生健康支出1683.68万元，占96.33%；住房保障支出17.99万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数334.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1413.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025特殊人群补充医疗区级配套20.00万元，主要用于4名退休老干医疗费用报销等方面；2025医疗救助区级配套600.00万元，主要用于贫困人员自负部分医疗费用补充报销等方面；保险业务承办服务费20.00万元，主要用于群众参保缴费等方面；城乡居民医疗保险配套700.00万元，主要用于城乡居民医疗保险基金区级配套等方面；医保基金征收及监管经费45.00万元，主要用于完善医保基金监管长效机制，执行打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席制度及要情报告制度，定期分析研判医保基金安全形势，研究解决重点难点问题，形成联合部署、联合检查、联合惩戒和“一案多查一案多处”等工作机制等方面；医疗保障能力提升10.00万元，主要用于推进医保信息化建设，优化提升服务效能等方面；执收成本18.00万元，主要用于下乡监督检查交通费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费38.64万元，比上年预算减少3.60万元，下降8.52%，主要是单位调出两名在编职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.30万元，主要是厉行节约，压缩经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额30.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算28.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1747.78万元，其中，基本支出334.78万元，项目支出1413.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区医疗保障局的主要职责是：
1、贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。
2、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
4、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
5、根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品采购、医用耗材的招标采购工作。
7、制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理？纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全区医疗保障经办、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用，建立健全医疗保单关系转移接续制度。
9、执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区医疗保障局内设机构包括：内设股室3个分别为办公室、综合业务股、基金监管股。本部门共有编制人数24人，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1747.78万元，其中：一般公共预算拨款1747.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少177.76万元，下降9.23%，主要是单位调出两名在编职工，人员经费和公用经费都有减少，然后本年度项目经费也有减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1747.78万元，其中：社会保障和就业支出46.11万元，卫生健康支出1683.68万元，住房保障支出17.99万元。支出较去年减少177.76万元，下降9.23%，主要是单位调出两名在编职工，人员经费和公用经费都有减少，然后本年度项目经费也有减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1747.78万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出46.11万元，占2.64%；卫生健康支出1683.68万元，占96.33%；住房保障支出17.99万元，占1.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数334.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1413.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025特殊人群补充医疗区级配套20.00万元，主要用于4名退休老干医疗费用报销等方面；2025医疗救助区级配套600.00万元，主要用于贫困人员自负部分医疗费用补充报销等方面；保险业务承办服务费20.00万元，主要用于群众参保缴费等方面；城乡居民医疗保险配套700.00万元，主要用于城乡居民医疗保险基金区级配套等方面；医保基金征收及监管经费45.00万元，主要用于完善医保基金监管长效机制，执行打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席制度及要情报告制度，定期分析研判医保基金安全形势，研究解决重点难点问题，形成联合部署、联合检查、联合惩戒和“一案多查一案多处”等工作机制等方面；医疗保障能力提升10.00万元，主要用于推进医保信息化建设，优化提升服务效能等方面；执收成本18.00万元，主要用于下乡监督检查交通费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费38.64万元，比上年预算减少3.60万元，下降8.52%，主要是单位调出两名在编职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.30万元，主要是厉行节约，压缩经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额30.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算28.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1747.78万元，其中，基本支出334.78万元，项目支出1413.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx