2025年岳阳市云溪区信访局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区信访局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区信访局的主要职责是：
1.负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2.承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(街道)和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3.办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
4.综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
5.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
6.开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务， 总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的建议意见。
7.掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队 伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构：
1.办公室。负责机关的机构编制、人事、财务、文电、 会务、机要、档案、保密、综治、党建、党风廉政、精神文明建设等工作；承担区信访工作联席会议办公室日常事务工作。
2.办信室。负责办理群众给区委、区政府及其领导的来信；负责办理上级部门向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及其领导交办的重要信访事项；受理群众来信，承办群众通过阳光信访信息系统、电话提出的信访事项，承办上级转送我区的网上信访事项；向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并要求反馈转送、交办来信事项的处理结果。协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作；定期向区委、区政府主要领导报告群众来信来访办理情况；指导全区的办信接访工作。
3.督查督访室。承办上级部门交办的信访事项和区领 导批办信访事项的督办工作；协调地方和部门办理重要信访事项，督促交办事项的办理和落实，并按要求报告处理结果；对各地各部门信访工作进行检查、指导，总结经验，推广典型；承担区政府信访事项复查委员会办公室日常工作，承担接收、审查、承办信访人向区政府提出的信访复查申请。
下设机构：
岳阳市云溪区人民来访接待中心，是区信访局所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责接待来访群众，协助地方和部门处理集体上访，配合有关部门对发生在区委、区政府办公楼前等重点区域的异常上访进行协调处置；负责处置来 区异常上访预警信息并对来区异常上访人员进行登记、劝导、劝返、分流等工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区信访局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算185.83万元，其中：一般公共预算拨款185.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少31.02万元，下降14.30%，主要是单位预算人员减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算185.83万元，其中：一般公共服务支出135.49万元，公共安全支出20.00万元，社会保障和就业支出20.43万元，卫生健康支出3.98万元，住房保障支出5.93万元。支出较去年减少31.02万元，下降14.30%，主要是单位预算人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出185.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出135.49万元，占72.91%；公共安全支出20.00万元，占10.76%；社会保障和就业支出20.43万元，占10.99%；卫生健康支出3.98万元，占2.14%；住房保障支出5.93万元，占3.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数113.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算72.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：处非20.00万元，主要用于保障区处非办正常开展工作，防范化解金融问题，为全区经济社会发展营造良好的金融环境；各级两会维稳25.00万元，主要用于市“两会”、省“两会”、全国“两会”等重点时期信访维稳保障；群体性事件及其他信访接待处理5.00万元，主要用于化解重点突出群访问题，加强群访矛盾纠纷调处工作；信访“三无”创建单位创建5.00万元，主要用于创建省、市信访工作示范县市区；驻京维稳17.00万元，主要用于向市信访联席办缴纳驻京接访劝返工作经费，做好进京赴省人员接访劝返工作。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费14.39万元，比上年预算减少4.13万元，下降22.30%，主要是单位预算人员减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.45万元，拟开展信访法治化培训，人数100人，内容为信访工作条例和信访法治化应知应会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6.00万元，其中，货物类采购预算4.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为185.83万元，其中，基本支出113.83万元，项目支出72.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区信访局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区信访局的主要职责是：
1.负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2.承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇(街道)和部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3.办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
4.综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。
5.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作。
6.开展信访工作宣传和调研；指导全区信访工作业务， 总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的建议意见。
7.掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队 伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构：
1.办公室。负责机关的机构编制、人事、财务、文电、 会务、机要、档案、保密、综治、党建、党风廉政、精神文明建设等工作；承担区信访工作联席会议办公室日常事务工作。
2.办信室。负责办理群众给区委、区政府及其领导的来信；负责办理上级部门向区委、区政府交办的信访事项和区委、区政府及其领导交办的重要信访事项；受理群众来信，承办群众通过阳光信访信息系统、电话提出的信访事项，承办上级转送我区的网上信访事项；向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并要求反馈转送、交办来信事项的处理结果。协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市、赴省进京上访，协调全区各级党政机关的信访工作；定期向区委、区政府主要领导报告群众来信来访办理情况；指导全区的办信接访工作。
3.督查督访室。承办上级部门交办的信访事项和区领 导批办信访事项的督办工作；协调地方和部门办理重要信访事项，督促交办事项的办理和落实，并按要求报告处理结果；对各地各部门信访工作进行检查、指导，总结经验，推广典型；承担区政府信访事项复查委员会办公室日常工作，承担接收、审查、承办信访人向区政府提出的信访复查申请。
下设机构：
岳阳市云溪区人民来访接待中心，是区信访局所属公益类事业机构，为正股级。主要职责是：负责接待来访群众，协助地方和部门处理集体上访，配合有关部门对发生在区委、区政府办公楼前等重点区域的异常上访进行协调处置；负责处置来 区异常上访预警信息并对来区异常上访人员进行登记、劝导、劝返、分流等工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区信访局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算185.83万元，其中：一般公共预算拨款185.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少31.02万元，下降14.30%，主要是单位预算人员减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算185.83万元，其中：一般公共服务支出135.49万元，公共安全支出20.00万元，社会保障和就业支出20.43万元，卫生健康支出3.98万元，住房保障支出5.93万元。支出较去年减少31.02万元，下降14.30%，主要是单位预算人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出185.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出135.49万元，占72.91%；公共安全支出20.00万元，占10.76%；社会保障和就业支出20.43万元，占10.99%；卫生健康支出3.98万元，占2.14%；住房保障支出5.93万元，占3.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数113.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算72.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：处非20.00万元，主要用于保障区处非办正常开展工作，防范化解金融问题，为全区经济社会发展营造良好的金融环境；各级两会维稳25.00万元，主要用于市“两会”、省“两会”、全国“两会”等重点时期信访维稳保障；群体性事件及其他信访接待处理5.00万元，主要用于化解重点突出群访问题，加强群访矛盾纠纷调处工作；信访“三无”创建单位创建5.00万元，主要用于创建省、市信访工作示范县市区；驻京维稳17.00万元，主要用于向市信访联席办缴纳驻京接访劝返工作经费，做好进京赴省人员接访劝返工作。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费14.39万元，比上年预算减少4.13万元，下降22.30%，主要是单位预算人员减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是无“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.45万元，拟开展信访法治化培训，人数100人，内容为信访工作条例和信访法治化应知应会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6.00万元，其中，货物类采购预算4.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为185.83万元，其中，基本支出113.83万元，项目支出72.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区信访局2025年部门预算公开表.xlsx