2025年岳阳市云溪区环卫绿化服务所部门预算公开
2025年岳阳市云溪区环卫绿化服务所
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区环卫绿化服务所的主要职责是：
1、负责城区市容环境卫生管理工作。
2、监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作。
3、负责城区餐厨垃圾收运和处理。
4、负责城区环卫基础设施的设置管理和维护。
5、负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作。
6、负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
7、负责城市生活垃圾处置费征收。
8、负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作。
9、负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理。
10、负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区环卫绿化服务所内设机构包括：根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。本部门共有编制人数7人，实有人数116人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区环卫绿化服务所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区环卫绿化服务所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算2304.42万元，其中：一般公共预算拨款1642.42万元，政府性基金预算拨款662.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少79.62万元，下降3.34%，主要是垃圾分类预算资金减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2304.42万元，其中：社会保障和就业支出108.52万元，卫生健康支出12.06万元，城乡社区支出1500.05万元，住房保障支出21.78万元，其他支出662.00万元。支出较去年减少79.62万元，下降3.34%，主要是垃圾分类支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1642.42万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出108.52万元，占6.61%；卫生健康支出12.06万元，占0.73%；城乡社区支出1500.05万元，占91.33%；住房保障支出21.78万元，占1.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数419.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1223.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025高温费10.00万元，主要用于一线环卫工人7、８、９月3个月降温费发放、防暑降温物资发放；2025环卫节5.00万元，主要用于环卫工人环卫节慰问金、环卫节庆祝活动、宣传活动等；2025保洁378.00万元，主要用于保洁人员工资、垃圾中转站公厕等维护、劳保工具费等；2025春节期间街道美化50.00万元，主要用于云溪城区及两厂春节街道美化；2025环卫车运行经费195.00万元，主要用于环卫车司机工资、车辆油修费、保险费等；2025垃圾分类215.00万元，主要用于垃圾分类工作经费、家庭厨余垃圾终端建设；2025绿化维护83.00万元，主要用于城区绿化带、街道树、公共绿地的修剪、施肥、防虫防冻、除草等维护；2025乡镇垃圾清运35.60万元，主要用于乡镇垃圾运输费用；2025欣港东路随岳连接线环卫保洁143.70万元，主要用于欣港路随岳线环卫保洁外包；2025云龙公园及三处停车场日常维护45.00万元，主要用于云龙公园及三处停车场保洁、绿化维护；2025执收成本63.00万元，主要用于城市生活垃圾处置费成本。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.93万元，比上年预算增加0.16万元，上升0.50%，主要是人员工资福利增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是减少“三公”开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算1.73万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数27人，内容为事业单位工作人员网上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额814.58万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算814.58万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2304.42万元，其中，基本支出419.12万元，项目支出1885.30万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区环卫绿化服务所2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区环卫绿化服务所的主要职责是：
1、负责城区市容环境卫生管理工作。
2、监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作。
3、负责城区餐厨垃圾收运和处理。
4、负责城区环卫基础设施的设置管理和维护。
5、负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作。
6、负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
7、负责城市生活垃圾处置费征收。
8、负责城区内公共绿地、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作。
9、负责对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理。
10、负责对临时占用城市绿地、广场及城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区环卫绿化服务所内设机构包括：根据编办核定，我所设综合室、城区环卫绿化中心、长岭环卫绿化中心、岳化环卫绿化中心、费收征稽中心、垃圾处置中心6个内设机构。本部门共有编制人数7人，实有人数116人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区环卫绿化服务所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区环卫绿化服务所本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算2304.42万元，其中：一般公共预算拨款1642.42万元，政府性基金预算拨款662.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少79.62万元，下降3.34%，主要是垃圾分类预算资金减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2304.42万元，其中：社会保障和就业支出108.52万元，卫生健康支出12.06万元，城乡社区支出1500.05万元，住房保障支出21.78万元，其他支出662.00万元。支出较去年减少79.62万元，下降3.34%，主要是垃圾分类支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1642.42万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出108.52万元，占6.61%；卫生健康支出12.06万元，占0.73%；城乡社区支出1500.05万元，占91.33%；住房保障支出21.78万元，占1.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数419.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1223.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025高温费10.00万元，主要用于一线环卫工人7、８、９月3个月降温费发放、防暑降温物资发放；2025环卫节5.00万元，主要用于环卫工人环卫节慰问金、环卫节庆祝活动、宣传活动等；2025保洁378.00万元，主要用于保洁人员工资、垃圾中转站公厕等维护、劳保工具费等；2025春节期间街道美化50.00万元，主要用于云溪城区及两厂春节街道美化；2025环卫车运行经费195.00万元，主要用于环卫车司机工资、车辆油修费、保险费等；2025垃圾分类215.00万元，主要用于垃圾分类工作经费、家庭厨余垃圾终端建设；2025绿化维护83.00万元，主要用于城区绿化带、街道树、公共绿地的修剪、施肥、防虫防冻、除草等维护；2025乡镇垃圾清运35.60万元，主要用于乡镇垃圾运输费用；2025欣港东路随岳连接线环卫保洁143.70万元，主要用于欣港路随岳线环卫保洁外包；2025云龙公园及三处停车场日常维护45.00万元，主要用于云龙公园及三处停车场保洁、绿化维护；2025执收成本63.00万元，主要用于城市生活垃圾处置费成本。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.93万元，比上年预算增加0.16万元，上升0.50%，主要是人员工资福利增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是减少“三公”开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算1.73万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数27人，内容为事业单位工作人员网上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额814.58万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算814.58万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2304.42万元，其中，基本支出419.12万元，项目支出1885.30万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区环卫绿化服务所2025年部门预算公开表.xlsx