2025年岳阳市云溪区农业农村局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区农业农村局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区农业农村局的主要职责是：
1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
4、拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
13、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
14、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。
15、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16、拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。
17、拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数26人，实有人数26人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1654.52万元，其中：一般公共预算拨款1654.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少1375.41万元，下降45.39%，主要是减少上级财政项目补助资金，即：耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费等。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1654.52万元，其中：社会保障和就业支出92.82万元，卫生健康支出13.89万元，农林水支出1527.86万元，住房保障支出19.96万元。支出较去年减少1375.41万元，下降45.39%，主要是减少上级财政项目补助资金，即：耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费等。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1654.52万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出92.82万元，占5.61%；卫生健康支出13.89万元，占0.84%；农林水支出1527.86万元，占92.34%；住房保障支出19.96万元，占1.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数423.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1230.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级财务培训5.00万元，主要用于村级财务人员培训等方面；农村党风廉政建设4.00万元，主要用于农村党风廉政建设等方面；农机安全监理7.00万元，主要用于农机安全监理等方面；农民负担监管4.00万元，主要用于农民经费工作等方面；土地仲裁及土地承包经营管理5.00万元，主要用于土地仲裁工作等方面；保靖县乡村振兴对口帮扶资金50.00万元，主要用于保靖县乡村振兴对口帮扶资金；长江禁捕经费39.00万元，主要用于长江禁捕经费；防贫责任保险36.18万元，主要用于防贫保险等方面；美丽乡村建设专项（人居环境整治、美丽乡村）205.50万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村建设等方面；农博会经费10.00万元，主要用于农博会开支等方面；农村村民建房经营服务性收费专项40.00万元，主要用于勘测宅基地等方面；农村户用卫生厕所改（新）建专项10.00万元，主要用于农村厕所改造等方面；农村宅基地管理与改革资金20.00万元，主要用于农村宅基地管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.34万元，比上年预算减少2.31万元，下降5.17%，主要是单位调出一名在职职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.10万元，主要是厉行节约，压缩三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开2会议，人数200人，内容为全区农村工作会议、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核相关会议等；培训费预算2.59万元，拟开展15培训，人数500人，内容为村级财务人员培训、行政事业单位人员的线上培训、乡村振兴创业致富带头人等方面培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额47.50万元，其中，货物类采购预算6.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算41.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1654.52万元，其中，基本支出423.84万元，项目支出1230.68万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区农业农村局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区农业农村局的主要职责是：
1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。
2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
3、贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。
4、拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。
10、承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
13、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
14、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。
15、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16、拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。
17、拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。
（二）机构设置
岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数26人，实有人数26人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1654.52万元，其中：一般公共预算拨款1654.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少1375.41万元，下降45.39%，主要是减少上级财政项目补助资金，即：耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费等。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1654.52万元，其中：社会保障和就业支出92.82万元，卫生健康支出13.89万元，农林水支出1527.86万元，住房保障支出19.96万元。支出较去年减少1375.41万元，下降45.39%，主要是减少上级财政项目补助资金，即：耕地地力保护补贴提升、农机购置补贴和稻谷目标价格改革补贴三个项目经费等。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1654.52万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出92.82万元，占5.61%；卫生健康支出13.89万元，占0.84%；农林水支出1527.86万元，占92.34%；住房保障支出19.96万元，占1.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数423.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1230.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级财务培训5.00万元，主要用于村级财务人员培训等方面；农村党风廉政建设4.00万元，主要用于农村党风廉政建设等方面；农机安全监理7.00万元，主要用于农机安全监理等方面；农民负担监管4.00万元，主要用于农民经费工作等方面；土地仲裁及土地承包经营管理5.00万元，主要用于土地仲裁工作等方面；保靖县乡村振兴对口帮扶资金50.00万元，主要用于保靖县乡村振兴对口帮扶资金；长江禁捕经费39.00万元，主要用于长江禁捕经费；防贫责任保险36.18万元，主要用于防贫保险等方面；美丽乡村建设专项（人居环境整治、美丽乡村）205.50万元，主要用于人居环境整治和美丽乡村建设等方面；农博会经费10.00万元，主要用于农博会开支等方面；农村村民建房经营服务性收费专项40.00万元，主要用于勘测宅基地等方面；农村户用卫生厕所改（新）建专项10.00万元，主要用于农村厕所改造等方面；农村宅基地管理与改革资金20.00万元，主要用于农村宅基地管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.34万元，比上年预算减少2.31万元，下降5.17%，主要是单位调出一名在职职工，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.10万元，主要是厉行节约，压缩三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开2会议，人数200人，内容为全区农村工作会议、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核相关会议等；培训费预算2.59万元，拟开展15培训，人数500人，内容为村级财务人员培训、行政事业单位人员的线上培训、乡村振兴创业致富带头人等方面培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额47.50万元，其中，货物类采购预算6.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算41.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1654.52万元，其中，基本支出423.84万元，项目支出1230.68万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：
岳阳市云溪区农业农村局2025年部门预算公开表.xlsx