2025年岳阳市云溪区机关事务服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区机关事务服务中心的主要职责是：
1、贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定机关事务工作的相关制度并组织实施；指导有关部门解决事务工作共性问题。
2、负责区政机关所驻单位社会事务服务工作，具体有保洁服务、会务服务、维修服务、绿化服务、安保服务等，按时、按质、按量做好并完成日常工作，确保区政机关大院工作、生活秩序正常运转。
3、负责区政机关所驻单位公务用车编制审批服务工作；负责区政机关所驻单位公务用车平台建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等具体工作。
4、负责区政机关国有资产的权属登记、维修改造和使用调配；收取区政机关单位办公用房的水、电费；收取公有住房的房租费和水、电费。
5、负责区政机关安全保卫和社会治安综合治理、计划生育工作；负责区政机关安保和物业服务的招标采购及具体工作的督促、考核工作。
6、负责区直党政机关办公用房及其配套设施设备的建设、购置、权属登记、维护改造和使用调配工作；协助职能部门开展全区党政机关办公用房管理工作。
7、负责统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
8、负责区政机关所驻单位的财务核算和固定资产计提、折旧、处置工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构：综合办公室、资产管理股
二级机构：岳阳市云溪区区政机关后勤中心、岳阳市云溪区区政机关财务核算中心、岳阳市云溪区行政事业单位国有资产事务中心
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1502.32万元，其中：一般公共预算拨款1496.32万元，政府性基金预算拨款6.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加462.48万元，上升44.48%，主要是项目收入增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1502.32万元，其中：一般公共服务支出1400.20万元，社会保障和就业支出69.29万元，卫生健康支出10.36万元，住房保障支出16.47万元，其他支出6.00万元。支出较去年增加462.48万元，上升44.48%，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出1496.32万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1400.20万元，占93.58%；社会保障和就业支出69.29万元，占4.63%；卫生健康支出10.36万元，占0.69%；住房保障支出16.47万元，占1.10%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数332.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1164.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公用房管理15.00万元，主要用于根据全区办公用房使用单位编制数和现状进行合理核定、调配，并根据需要按照合理布局、统筹兼顾的原则进行了科学合理的规划，整合办公用房资源，提高使用效率；公共节能工作7.00万元，主要用于以传播节能理念，，倡导绿色低碳的生活方式等为重点，充分发挥公共机构在建设生态文明、推进绿色发展中的示范引领作用，提升广大干部群众节能低碳环保意识；广场无线网络6.00万元，主要用于保证广场网络；机关办公楼电梯维护5.00万元，主要用于区委区政府办公楼电梯日常检修、保养及维护；机关财务核算5.00万元，主要用于完成机关大院内各预算单位账簿移交、凭证录入、装订工作，按期制作财务报表，保障财务中心正常工作；区委、区政府机关院落小型维修10.00万元，主要用于保障机关院落基础设施正常运转使用；资产管理及系统维护15.00万元，主要用于持续加强国有资产管理，充分发挥资产处置审核职能，严把国有资产处置“出口关”，不断加强国有资产管理效能；办公用房权属统一登记测绘测量及房屋安全鉴定333.00万元，主要用于对云溪区行政事业单位办公用房权属统一登记房屋进行结构安全性检测鉴定；对云溪区行政事业单位办公用房（土地）进行地籍测绘、房产测绘；反恐怖设施设备改造28.00万元，主要用于顺利通过对区反恐工作检查，奠定创建全区平安县区基础，对区政机关大院反恐怖设备进行全面升级更新及维护；公车平台150.00万元，主要用于围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的；后勤建设及营运（食堂）100.00万元，主要用于加强区委区政府机关大院后勤服务保障工作管理，营造舒适就餐环境，提高干部职工满意度，确保消防安全和食品安全；机关后勤服务中心人武部训练基地食堂运营费68.00万元，主要用于保证机关后勤服务中心人武部训练基地食堂正常运营；机关水电费130.00万元，主要用于保证机关大院及办公楼水电正常运转。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费39.45万元，比上年预算增加6.23万元，上升18.75%，主要是人员变动。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为151.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费150.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费150.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是公务接待减少。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.3万元，拟召开日常会议，人数20人，内容为日常工作；培训费预算2.51万元，拟开展业务培训，人数50人，内容为业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额705.40万元，其中，货物类采购预算17.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算668.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车30辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1502.32万元，其中，基本支出332.12万元，项目支出1170.20万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
