附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
30	28	93.33%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	6.05	8	6.32
1、公务用车购置和维护经费	2.85	6	4.64
其中：公车购置
公车运行维护	2.85	6	4.64
2、出国经费
3、公务接待	3.2	2	1.68
项目支出：	282.2	282	282
1、业务工作经费	276.8	276.6	276.6
2、运行维护经费	5.4	5.4	5.4
3、市级专项资金（一个专项一行）
公用经费	2.25	70.13	70.13
其中：办公经费	0.06	2.5	2.23
水费、电费、差旅费	0.18
会议费、培训费	2.01	2	1.84
政府采购金额	——	40	314.95
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）	批复规模

（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨岳 填报日期： 2023.07.03 联系电话：15973009860 单位负责人签字：