附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市科学技术协会
年度预

算申请

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	947.1	947.1	947.1	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：935.21	其中：基本支出：665.1
政府性基金拨款：	项目支出：282
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：11.89
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1、高质量服务科技人才；

2、高标准托举科技人才；

3、高起点建好科技工作者之家。	1、开展优秀科技工作者宣传活动，通过岳阳电视台、岳阳日报等主流媒体宣传本土科技工作者20余人次，营造了尊重知识、尊重人才的良好氛围；

2、承办巴陵青年英才、“小荷”人才支持计划选拔工作，支持优秀科技工作者25名，支持资金共计80万元；

3、支持和引导企业科协、学会（协会、研究会）开展各类活动100多场次，服务科技工作者5000多人次。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.常设科普展厅全年免费开放;

≥240天/年;

290天/年;

2	2
2.举办各类科技活动;

开展学术交流活动≥5次；开展全国科技工作者日主场活动≥1场次	开展学术交流活动5次；开展全国科技工作者日主场活动1场次	3	3
3. 实施市级学会能力提升计划，重点支持优秀学会

≥10个	10个	3	3
4.推荐科普示范单位;

≥4个	4个	3	3
5.开展企业科技信息服务	≥2次	2次	3	3
6.开展科技培训及交流次；	.≥2次	2次	3	3
7.举荐优秀科技人才	≥10人	10人	3	3
质量指标	1：开展学术交流活动年内完成率	100%	100%	3	3
2：青少年科技创新大赛年内完成率	100%	100%	3	3
3：举荐优秀科技人才年内完成率；	100%	100%	4	4
时效指标	各项科技活动按计划时间完成率	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10
成本指标	1.基本支出

≤478.24万元	478.24万元	5	5
2.项目支出	≤7.4万元	7.4万元	5	5
效益指标

（30分）	社会效

益指标	1.组织科普志愿者服务

≥600人次	2000人次	5	5
2.举办主题科普活动次数	≥5场次	5	5	5
3.年接待观众人次	≥5万人次	50000人次	5	5
4.接待各界团体个数

≥60个	62个	5	5
可持续影响指标	政策保障	同级地方党委领导下的人民团体。	同级地方党委领导下的人民团体	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	1、科技人员满意率	1、科技人员满意≥98%	99%	5	5
2、群众满意率	2、群众满意率≥98%	99%	5	5
总分	100	100
填表人：杨岳 填报日期：2023.07.03 联系电话： 15973009860 单位负责人签字：陈跃平